<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/11 | 11,88 € | 08.01.2019 | WEBY GROUP, s.r.o. | Fa za prevádzku obecného hlásnika 1/2019 |
DF2019/109 | 31,44 € | 30.04.2019 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za servis rohoží |
DF2019/108 | 145,25 € | 26.04.2019 | 3W Slovakia, s.r.o. | Fa za ročnú licenciu virtuálny cintorín |
DF2019/107 | 237,12 € | 25.04.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 5/2019 |
DF2019/106 | 426,92 € | 25.04.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 5/2019 |
DF2019/105 | 25,61 € | 24.04.2019 | GASTROLUX, s.r.o. | Fa za servisnú opravu umývačky |
DF2019/104 | 46,79 € | 23.04.2019 | Profi - hygiena s.r.o. | Fa za čistiace prostriedky |
DF2019/103 | 789 € | 17.04.2019 | BINS s.r.o. | Fa za plastové nádoby + plastový kontajner |
DF2019/102 | 597,6 € | 16.04.2019 | VV ELEKTRONIK Vladimír VARGA | Fa za LED reflektor |
DF2019/101 | 120 € | 15.04.2019 | Mestský mobiliár spol. s r.o. | Fa za plastovú šmýkačku na ihrisko |
DF2019/100 | 3978,26 € | 10.04.2019 | VV ELEKTRONIK Vladimír VARGA | Fa za opravu verej. osvetlenia autobus. nástupište |
DF2019/10 | 401,98 € | 04.01.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 1/2019 |
DF2019/1 | 281,1 € | 02.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 1/2019 |
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko