<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/321 | 73,75 € | 12.12.2019 | Mountfield SK, s.r.o. | Fa za stromčeky do kostola |
DF2019/322 | 421,5 € | 16.12.2019 | Firesystem, s.r.o. | Fa za oblečenie pre DHZ |
DF2019/323 | 30 € | 17.12.2019 | Marcel Lintner | Fa za kontrolu a čistenie komínov |
DF2019/324 | 1499 € | 18.12.2019 | Ing. Roman Pátrovič ROMERX | Fa za snežnú frézu |
DF2019/326 | 360 € | 19.12.2019 | GRAVIROVANIE.SK s.r.o. | Fa za správu web stránky www.motesice.sk |
DF2019/325 | 270 € | 19.12.2019 | Ing. Ivan Sečanský, s.r.o. | Fa za revíziu plynu a spotrebičov Nová škola DM |
DF2019/327 | 2075,52 € | 20.12.2019 | CDP IVORY, s.r.o. | Fa za pelety na vykurovanie |
DF2019/328 | 200 € | 26.12.2019 | DH Trenčianska dvanástka | Fa za vystúpenie - Vianočný koncert v kostole |
DF2019/333 | 19,12 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok KD r. 2019 |
DF2019/332 | 492,38 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok r. 2019 |
DF2019/331 | 268,2 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok VO + KD 12/2019 |
DF2019/330 | 29,44 € | 31.12.2019 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnera |
DF2019/329 | 31,44 € | 31.12.2019 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za servis rohoží |
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko