<<Prvá <Predošlá 6 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/233 | 110,11 € | 09.09.2019 | MASLEN s.r.o. | Fa za trapézové plechy |
| DF2019/232 | 11,88 € | 06.09.2019 | WEBY GROUP, s.r.o. | Fa za mesačnú prevádzku obecného hlásnika |
| DF2019/231 | 408,13 € | 04.09.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 9/2019 |
| DF2019/230 | 315,25 € | 03.09.2019 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
| DF2019/229 | 1205,93 € | 02.09.2019 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 8/2019 |
| DF2019/228 | 42,7 € | 02.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 9/2019 |
| DF2019/227 | 55,34 € | 01.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 9/2019 |
| DF2019/226 | 9,9 € | 01.09.2019 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 10/2019 |
| DF2019/225 | 9,9 € | 01.09.2019 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 10/2019 |
| DF2019/224 | 3 € | 01.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 9/2019 |
| DF2019/223 | 173 € | 01.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 9/2019 |
| DF2019/222 | 27,82 € | 31.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok VO + KD 8/2019 |
| DF2019/221 | 13,94 € | 31.08.2019 | IGAZ - Papier spol. s r.o. | Fa za príjmové pokladničné doklady |
| DF2019/220 | 31,44 € | 31.08.2019 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za servis rohoží |
| DF2019/219 | 604,4 € | 28.08.2019 | VV ELEKTRONIK Vladimír VARGA | Fa za opravu verejného osvetlenia |
| DF2019/218 | 49,66 € | 27.08.2019 | Printmania s.r.o. | Fa za tonery |
| DF2019/217 | 237,12 € | 26.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 9/2019 |
| DF2019/216 | 426,92 € | 26.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 9/2019 |
| DF2019/215 | 3093,36 € | 23.08.2019 | LINOTEX, s.r.o. | Fa za dodávku a montáž koberca v MŠ |
| DF2019/214 | 408,13 € | 09.08.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 8/2019 |
