<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/22 | 92,89 € | 24.01.2020 | GASTROLUX, s.r.o. | Fa za opravu umývačky |
DF2020/21 | 39,29 € | 24.01.2020 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Fa za doménu motesice.sk |
DF2020/23 | 81,3 € | 26.01.2020 | Kyselica Rudolf - EKO | Fa za demontáž vianočnej výzdoby |
DF2020/24 | 90 € | 27.01.2020 | PK-Systems, s r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby - GDPR |
DF2020/30 | 257,64 € | 28.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 02/2020 |
DF2020/29 | 524,38 € | 28.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 02/2020 |
DF2020/28 | 138,29 € | 28.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu OcÚ |
DF2020/27 | 48,8 € | 28.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu bytovka s.č. 79 |
DF2020/26 | 85,99 € | 28.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu KD |
DF2020/25 | 89,07 € | 28.01.2020 | Frutti Gyurmagyártó Kft | Fa za plastelínu pre ZŠ projekt spolufinancovanie |
DF2020/31 | 14,28 € | 29.01.2020 | SOZA pre práva k hudobným dielam | Fa za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
DF2020/32 | 146,28 € | 30.01.2020 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | Fa za kontrolu a servis hasiacich prístrojov |
DF2020/38 | 58,63 € | 31.01.2020 | AGRA, s.r.o. | Fa za svetlá na traktorový príves |
DF2020/37 | 38,2 € | 31.01.2020 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za servis rohoží |
DF2020/36 | 295,73 € | 31.01.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok VO + KD 01/2020 |
DF2020/35 | 1380,67 € | 31.01.2020 | CDP IVORY, s.r.o. | Fa za pelety na kúrenie |
DF2020/34 | 414 € | 31.01.2020 | Tibor Jacko | Fa za elektrické odháňače hlodavcov do KD |
DF2020/33 | 522 € | 31.01.2020 | HERZ, spol. s r.o. | Fa za opravu kotla na biomasu |
DF2020/44 | 43,6 € | 01.02.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 02/2020 |
DF2020/43 | 59,34 € | 01.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 02/2020 |