<<Prvá <Predošlá 10 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/130 | 1261,69 € | 31.05.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu ihrisko |
DF2020/129 | 257,64 € | 31.05.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 06/2020 |
DF2020/128 | 524,38 € | 31.05.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 06/2020 |
DF2020/127 | 4,75 € | 31.05.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu Nová škola DM |
DF2020/126 | 32,58 € | 31.05.2020 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za servis rohoží |
DF2020/125 | 1320 € | 22.05.2020 | DAŠKO nábytok, s.r.o. | Fa za stoličky do domu smútku |
DF2020/124 | 355,8 € | 20.05.2020 | Kyselica Rudolf - EKO | Fa za opravu verejného osvetlenia |
DF2020/123 | 35,06 € | 20.05.2020 | AUTOŠTÝL, a.s. | Fa za servis auta - Dacia Duster |
DF2020/122 | 107349,55 € | 19.05.2020 | Ing. Anton Poliček | Fa za rekonštrukciu - Dom smútku Motešice |
DF2020/121 | 11,62 € | 15.05.2020 | IGAZ - Papier spol. s r.o. | Fa za príjmové pokladničné doklady |
DF2020/120 | 335,93 € | 11.05.2020 | PARTNER Retail s.r.o. | Fa za tonery |
DF2020/119 | 734,4 € | 07.05.2020 | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | Fa za kamerový systém |
DF2020/118 | 11,88 € | 06.05.2020 | WEBY GROUP, s.r.o. | Fa za mesačnú prevádzku obecného hlásnika |
DF2020/117 | 60,66 € | 06.05.2020 | ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o. | Fa za batériu na traktorkosačku |
DF2020/116 | 2360,16 € | 05.05.2020 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 04/2020 |
DF2020/115 | 444 € | 04.05.2020 | ELMIKO - Miloš Kovačovic | Fa za opravu rozhlasu |
DF2020/114 | 60,41 € | 01.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 05/2020 |
DF2020/113 | 40,7 € | 01.05.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 05/2020 |
DF2020/112 | 9,9 € | 01.05.2020 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 06/2020 |
DF2020/111 | 9,9 € | 01.05.2020 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 06/2020 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko