<<Prvá <Predošlá 3 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/45 | 1544,85 € | 01.02.2021 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 01/2021 |
| DF2021/44 | 32 € | 01.02.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 02/2021 |
| DF2021/43 | 59,17 € | 01.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 02/2021 |
| DF2021/42 | 3 € | 01.02.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 02/2021 |
| DF2021/41 | 91 € | 01.02.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 02/2021 |
| DF2021/47 | 480 € | 02.02.2021 | PRIMA GROUP s.r.o. | Fa za spilovanie stromov v objekte ZŠ |
| DF2021/46 | 38,4 € | 02.02.2021 | SLOVGRAM | Fa za prevádzku verejného rozhlasu r. 2021 |
| DF2021/48 | 100,97 € | 03.02.2021 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Fa za respirátory FFP2 - testovanie COVID-19 |
| DF2021/51 | 272 € | 05.02.2021 | Ľuboš Lacík | Fa za maľovanie chodby v ZŠ Motešice |
| DF2021/50 | 648 € | 05.02.2021 | Ľuboš Lacík | Fa za maľovanie triedy v ZŠ Motešice |
| DF2021/49 | 94,8 € | 05.02.2021 | SULKA, s.r.o. | Fa za ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 |
| DF2021/53 | 5 € | 08.02.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za internet DHZ zbrojnica 01/2021 |
| DF2021/52 | 60,74 € | 08.02.2021 | Matej Smolka | Fa za montáž stýkača - bojler OcÚ |
| DF2021/54 | 29,58 € | 12.02.2021 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Fa za plombovanie elektromera na OcÚ |
| DF2021/55 | 189,91 € | 15.02.2021 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | Fa za odvoz odpadu - testovanie COVID-19 |
| DF2021/56 | 537,61 € | 20.02.2021 | PARTNER Retail s.r.o. | Fa za tonery |
| DF2021/58 | 237,51 € | 23.02.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 03/2021 |
| DF2021/57 | 561,14 € | 23.02.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 03/2021 |
| DF2021/61 | 217,41 € | 28.02.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO + KD 02/2021 |
| DF2021/60 | 32,58 € | 28.02.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží |
