<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/340 | 92,87 € | 21.12.2023 | Elibro s.r.o. | Fa za knihy do knižnice |
| DF2023/342 | 72,56 € | 28.12.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Fa za tonery |
| DF2023/344 | 53,08 € | 29.12.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 01/2024 |
| DF2023/343 | 8 € | 29.12.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil biomasa 01/2024 |
| DF2023/345 | 108 € | 30.12.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 12/2023 |
| DF2023/351 | 7 € | 31.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za internet DHZ 12/2023 |
| DF2023/350 | -5017,43 € | 31.12.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - preplatok 2023 |
| DF2023/349 | 19,12 € | 31.12.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok KD 2023 |
| DF2023/348 | -185,27 € | 31.12.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - preplatok VO stavebný obvod 2023 |
| DF2023/347 | 478,68 € | 31.12.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO,TJ,KD,OcÚ 12/2023 |
| DF2023/346 | 39,4 € | 31.12.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží 12/2023 |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
