<<Prvá <Predošlá 3 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/311 | -322,18 € | 30.11.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - preplatok VO,TJ,KD,OcÚ 02/2023 |
| DF2023/310 | 59,23 € | 30.11.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží 11/2023 |
| DF2023/309 | 108 € | 30.11.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 11/2023 |
| DF2023/308 | 1000 € | 30.11.2023 | Ing. Sylvia Augustínová | Fa za audit účtovnej závierky za r.2022 |
| DF2023/307 | 2165,24 € | 30.11.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 10/2023 |
| DF2023/306 | 1058,15 € | 30.11.2023 | HERZ, spol. s r.o. | Fa za odbornú pomoc pri montáži kotla na biomasu |
| DF2023/305 | 373,37 € | 30.11.2023 | Citrón s.r.o. | Fa za optimalizáciu nákladov distribúcie elektriny |
| DF2023/304 | -353,95 € | 29.11.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - preplatok VO,TJ,KD,OcÚ 01/2023 |
| DF2023/303 | 38,31 € | 29.11.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 11/2023 |
| DF2023/302 | 11,84 € | 29.11.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za telefón biomasa 11/2023 |
| DF2023/301 | 57,42 € | 29.11.2023 | ECLIPSERA s.r.o. | Fa za kostým anjela |
| DF2023/300 | 46,8 € | 22.11.2023 | INISOFT s.r.o. | Fa za školenie na odpady - vyúčtovanie zálohy |
| DF2023/299 | 222 € | 22.11.2023 | Jozef Pristach | Fa za úpravu záhona pri dome smútku |
| DF2023/298 | 16,61 € | 20.11.2023 | Libristo Media s.r.o. | Fa za knihu do knižnice |
| DF2023/297 | 464 € | 20.11.2023 | Ľuboš Lacík | Fa za maľovanie triedy v ZŠ s MŠ Motešice |
| DF2023/296 | 2055,7 € | 18.11.2023 | Martin Kyselica | Fa za opravu verejného osvetlenia |
| DF2023/295 | 811 € | 16.11.2023 | hamil s.r.o. | Fa za opravu cesty |
| DF2023/294 | 175,4 € | 16.11.2023 | Sýkora, s.r.o. | Fa za opravu dverí ZŠ s MŠ Motešice |
| DF2023/293 | 627,16 € | 15.11.2023 | Sýkora, s.r.o. | Fa za žalúzie do KD |
| DF2023/292 | 0 € | 15.11.2023 | KRONOSPAN, s.r.o. | Fa za separovaný zber - vyúčtovanie drevnej hmoty |
