<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/207 | 261,64 € | 31.07.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok TJ,KD,OcÚ 07/2024 |
DF2024/206 | 57,37 € | 31.07.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží 07/2024 |
DF2024/205 | 0 € | 31.07.2024 | KRONOSPAN, s.r.o. | Fa za separovaný zber - drevná hmota |
DF2024/204 | 108 € | 30.07.2024 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 07/2024 |
DF2024/203 | 39 € | 29.07.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 08/2024 |
DF2024/202 | 8 € | 29.07.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil biomasa 08/2024 |
DF2024/201 | 90 € | 29.07.2024 | PK-Systems, s r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby GDPR |
DF2024/200 | 141,18 € | 24.07.2024 | AUTOŠTÝL, a.s. | Fa za servis auta |
DF2024/199 | 1611,43 € | 24.07.2024 | AUTOŠTÝL, a.s. | Fa za servis auta - poistná udalosť |
DF2024/198 | 1843,2 € | 23.07.2024 | Milan Žatko - ZETOR SERVIS | Fa za servis traktora |
DF2024/197 | 0 € | 15.07.2024 | KRONOSPAN, s.r.o. | Fa za separovaný zber - drevná hmota |
DF2024/196 | 77,52 € | 12.07.2024 | URBITECH s.r.o. | Fa za SMS hlásnik 06/2024 |
DF2024/195 | 2687 € | 10.07.2024 | Drvený polystyrén s.r.o. | Fa za opravu výtlkov po obci |
DF2024/194 | 282 € | 09.07.2024 | SH systém, spol. s r.o. | Fa za správu výpočtovej techniky 7-9/2024 |
DF2024/193 | 155 € | 08.07.2024 | MADE spol. s r.o. | Fa za informačný systém URBIS mzdy |
DF2024/192 | 7 € | 08.07.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za internet DHZ Motešice 06/2024 |
DF2024/191 | 1798,81 € | 02.07.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 06/2024 |
DF2024/190 | 56,4 € | 01.07.2024 | SH systém, spol. s r.o. | Fa za servis tlačiarne |
DF2024/189 | 29,2 € | 01.07.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 07/2024 |
DF2024/188 | 1360 € | 01.07.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 7-12/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko