<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/235 | 536,85 € | 31.08.2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO,KD,OcÚ 08/2026 |
| DF2026/234 | 60,55 € | 31.08.2026 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží 08/2026 |
| DF2026/233 | 108 € | 31.08.2026 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 08/2026 |
| DF2026/232 | 0 € | 31.08.2026 | KRONOSPAN, s.r.o. | Fa za odber drevnej hmoty |
| DF2026/231 | 9 € | 29.08.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil alarm OcÚ 09/2026 |
| DF2026/230 | 9 € | 29.08.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil biomasa 09/2026 |
| DF2026/229 | 47,52 € | 29.08.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 09/2026 |
| DF2026/228 | 177,12 € | 21.08.2026 | NEMTECH s.r.o. | Fa za stĺpiky na vlajky |
| DF2026/227 | 89,18 € | 17.08.2026 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Fa za kancelársky papier - vyúčtovanie zálohy |
| DF2026/226 | 0 € | 15.08.2026 | KRONOSPAN, s.r.o. | Fa za odber drevnej hmoty |
| DF2026/225 | 48,04 € | 14.08.2026 | Printmania s.r.o. | Fa za tonery |
| DF2026/224 | 89,18 € | 14.08.2026 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Fa za kancelársky papier - záloha |
| DF2026/223 | 529,45 € | 11.08.2026 | PP-SOT, s.r.o. | Fa za toaletný papier a utierky |
| DF2026/222 | 8,29 € | 06.08.2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za internet DHZ 07/2026 |
| DF2026/221 | 276,75 € | 05.08.2026 | BIOPEL, a.s. | Fa za prevádzku kotolne 07/2026 |
| DF2026/220 | 3662,4 € | 05.08.2026 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 07/2026 |
| DF2026/219 | 1371 € | 03.08.2026 | RHEA SK, s.r.o. | Fa za pracovné oblečenie pre DHZ |
| DF2026/218 | 2014,2 € | 03.08.2026 | Firesystem, s.r.o. | Fa za technické vybavenie pre DHZ |
| DF2026/217 | 49,2 € | 01.08.2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Fa za služby kybernetickej bezpečnosti 08/2026 |
| DF2026/216 | 37,49 € | 01.08.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 08/2026 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
