<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/132 | 2119,04 € | 06.05.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 04/2024 |
DF2024/131 | 108 € | 02.05.2024 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | Fa - administratívny poplatok pri skončení leasing |
DF2024/130 | 1,2 € | 02.05.2024 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | Fa - predajná cena pri skončení leasingu Dacia |
DF2024/129 | 33,34 € | 01.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 05/2024 |
DF2024/128 | 45,79 € | 01.05.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO stavebný obvod 05/2024 |
DF2024/127 | 563,69 € | 01.05.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO,TJ,KD,OcÚ 05/2024 |
DF2024/126 | 218,88 € | 01.05.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 05/2024 |
DF2024/125 | 232,31 € | 30.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO,TJ,KD,OcÚ 04/2024 |
DF2024/124 | 46,96 € | 30.04.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží 04/2024 |
DF2024/123 | 108 € | 30.04.2024 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 04/2024 |
DF2024/122 | 390,02 € | 30.04.2024 | Petit Press, a.s. | Fa za My Trenčianske noviny |
DF2024/121 | 50,06 € | 29.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 05/2024 |
DF2024/120 | 8 € | 29.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil biomasa 05/2024 |
DF2024/119 | 124,2 € | 25.04.2024 | GERAS, s.r.o. | Fa za perníkové srdiečka na Deň matiek |
DF2024/118 | 90 € | 24.04.2024 | PK-Systems, s r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby GDPR |
DF2024/117 | 2325,8 € | 24.04.2024 | Waldera s.r.o. | Fa za pelety na vykurovanie |
DF2024/116 | 121,12 € | 23.04.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu bytovka s.č.79 |
DF2024/115 | 58,54 € | 22.04.2024 | INCOMP MEDIA, s.r.o. | Fa za výrobu tabúl |
DF2024/114 | 82,9 € | 22.04.2024 | Mountfield SK, s.r.o. | Fa za klinový remeň na traktorkosačku-vyúčtovanie |
DF2024/113 | 82,9 € | 15.04.2024 | Mountfield SK, s.r.o. | Fa za klinový remeň na traktorkosačku |