Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Materská škola, Korcháň

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/45	264,18 €	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ elektrina /1.6.2024-30.6.2024/
DF2024/44	29,99 €	03.06.2024	Slovak Telecom,a.s.	MŠ + ŠJ telefón
DF2024/43	90 €	31.05.2024	Ing.Daniela Sventek Priečková	Zabezpečenie služieb BOZP a PO
DF2024/42	46,55 €	31.05.2024	MŠ Korcháň ŠJ	SF - MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov
DF2024/41	267,33 €	31.05.2024	MŠ Korcháň ŠJ	MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov za máj 2024
DFE2024/54	248,22 €	27.05.2024	QUALITED s.r.o	ŠJ - potraviny
DFE2024/53	94,11 €	27.05.2024	Ryba Žilina, spol.s r.o.	ŠJ - potraviny
DFE2024/52	89,55 €	24.05.2024	hamsal , s.r.o	ŠJ - potraviny
DFE2024/51	269,04 €	21.05.2024	KOLIBA Trade s.r.o.	ŠJ - potraviny
DF2024/40	193,2 €	17.05.2024	EKOTEC spol.s.r.o.	Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska
DFE2024/50	170,75 €	14.05.2024	QUALITED s.r.o	ŠJ - potraviny
DFE2024/49	71,97 €	14.05.2024	hamsal , s.r.o	ŠJ - potraviny
DF2024/39	57,6 €	13.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ elektrina /1.4.2024-30.4.2024/ vyúčtovanie
DF2024/38	28,8 €	10.05.2024	ESPIK Group s.r.o.	ŠJ - zber a odvoz odpadu za 4/2024
DF2024/37	31,28 €	10.05.2024	Slovak Telecom,a.s.	MŠ + ŠJ telefón
DFE2024/48	121,18 €	07.05.2024	Ryba Žilina, spol.s r.o.	ŠJ - potraviny
DFE2024/47	472,02 €	07.05.2024	COOP Jednota Čadca	ŠJ - potraviny
DFE2024/46	576,1 €	07.05.2024	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	ŠJ - potraviny
DFE2024/45	155,49 €	07.05.2024	hamsal , s.r.o	ŠJ - potraviny
DF2024/36	264,18 €	03.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ elektrina /1.5.2024-31.5.2024/