Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Materská škola, Korcháň

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2026/89	106 €	11.09.2026	NOMIland,s.r.o.	Predškoláci - 18ks matematika predškoláka,
DF2026/88	163,73 €	10.09.2026	TECHNICA HORECA Czechia s.r.o.	ŠJ - vozík z nehrdzavejúcej ocele na 16xGN 1/1
DFE2026/51	147,37 €	07.09.2026	Bartošek s.r.o.	ŠJ - potraviny
DF2026/87	246 €	04.09.2026	cleanex-cleanex, s.r.o.	MŠ - tepovanie kobercov
DF2026/86	-254,65 €	04.09.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ - elektrina 8/2026 - vyúčtovanie
DF2026/85	30,74 €	04.09.2026	Slovak Telecom,a.s.	MŠ + ŠJ - telefón 8/2026
DF2026/84	251,26 €	01.09.2026	Jozef Smolka - JS-CENTRO	MŠ + ŠJ - čistiace prostriedky, dezinfekcia, utier
DF2026/83	387,55 €	01.09.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ - elektrina 9/2026
DF2026/82	90 €	01.09.2026	Ing.Daniela Sventek Priečková	Zabezpečenie služieb BOZP a PO
DFE2026/50	89,51 €	31.08.2026	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	ŠJ - potraviny
DFE2026/49	355,32 €	31.08.2026	Ryba Žilina, spol.s r.o.	ŠJ - potraviny
DFE2026/48	62,17 €	31.08.2026	COOP Jednota Čadca	ŠJ - potraviny
DF2026/81	16,8 €	18.08.2026	Materská škola - ŠJ	SF - príspevok na stravovanie zamestnancov
DF2026/80	96,48 €	18.08.2026	Materská škola - ŠJ	MŠ + ŠJ - stravovanie zamestnancov 7/2026
DF2026/79	403,4 €	18.08.2026	NOMIland,s.r.o.	MŠ - detské drevené stoličky 6ks
DF2026/78	-237,5 €	10.08.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ - elektrina 7/2026 - vyúčtovanie
DF2026/77	30,74 €	01.08.2026	Slovak Telecom,a.s.	MŠ + ŠJ - telefón 7/2026
DF2026/76	36,9 €	01.08.2026	ESPIK Group s.r.o.	ŠJ - zber a odvoz odpadu 7/2026
DF2026/75	387,55 €	01.08.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ - elektrina 8/2026
DF2026/74	1011,13 €	27.07.2026	Hedonia, s.r.o.	ŠJ - zatavovací stroj pre PP misky, fólie