Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/78 | 30 € | 28.12.2018 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2018/77 | 247,96 € | 20.12.2018 | Kysučan s.r.o. | ŠJ : Všeobecný materiál/ teplomery,podšálky/ |
DF2018/76 | 38,8 € | 19.12.2018 | ROSLER-Domáce potreby , s.r.o. | Učebné pomôcky |
DF2018/75 | 171,2 € | 19.12.2018 | NOMIland,s.r.o. | učebné pomôcky |
DF2018/74 | 100,69 € | 19.12.2018 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2018/73 | 100 € | 19.12.2018 | NOVATECH , s.r.o. | Kancelárske potreby- tonery |
DF2018/72 | 5,62 € | 18.12.2018 | Obim s.r.o. | Jablková šťava a jablká deťom darom |
DF2018/71 | 11,25 € | 18.12.2018 | Obim s.r.o. | Jablková šťava a jablká deťom darom |
DF2018/70 | 147,87 € | 18.12.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 12/2018 |
DF2018/69 | 10,8 € | 18.12.2018 | Slovenká pošta,a.s. | Vyučtovacia FA: časopis Predškolská výchova |
DF2018/68 | 181,52 € | 10.12.2018 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2018/67 | 216,55 € | 07.12.2018 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Voda MŠ + ŠJ : obdobie od 30.05.2018-27.11.2018 |
DF2018/66 | 19,99 € | 07.12.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/65 | 203,52 € | 04.12.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 11/2018 |
DF2018/64 | 619,2 € | 04.12.2018 | NOMIland,s.r.o. | Predškoláci- učebné pomôcky |
DF2018/63 | 75 € | 04.12.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám: zabezppečenie služieb v oblasti |
DF2018/62 | 10,8 € | 04.12.2018 | Slovenká pošta,a.s. | Zálohová FA: Časopis |
DF2018/61 | 19,99 € | 13.11.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/60 | 214,65 € | 13.11.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 10/2018 |
DF2018/59 | 5,62 € | 13.11.2018 | Obim s.r.o. | Jablková šťava a jablká deťom darom |
DF2018/58 | 147 € | 05.11.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/57 | 134,72 € | 05.11.2018 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | Pracovné oblečenie |
DF2018/56 | 227,98 € | 15.10.2018 | CECH Company s.r.o. | Predškoláci - Kancelárske potreby |
DF2018/55 | 19,99 € | 15.10.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/54 | 201,93 € | 08.10.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 9/2018 |
DF2018/53 | 50 € | 08.10.2018 | NOVATECH , s.r.o. | Predškoláci- Kancelárske potreby |
DF2018/52 | 70 € | 01.10.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1.9.2018-31.12.2018) |
DF2018/51 | 42,3 € | 26.09.2018 | Maquita s.r.o. | Fakturujeme Vám učebné pomôcky |
DF2018/50 | 19,99 € | 06.09.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/49 | 21,37 € | 06.09.2018 | Ševt a.s. | Vyučtovacia FA: Kancelárske potreby / ŠEVT / |
DF2018/48 | 75 € | 06.09.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva |
DF2018/47 | 78,3 € | 06.09.2018 | cleanex-cleanex, s.r.o. | Fakturujeme Vám tepovanie kobercov |
DF2018/46 | 193,2 € | 06.09.2018 | EKOTEC spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského |
DF2018/45 | 79 € | 28.08.2018 | Abiset s.r.o. | ŠJ: Program aktulizácie na 1 rok |
DF2018/44 | 19,99 € | 10.08.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/43 | 65,19 € | 16.07.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 7/2018 |
DF2018/42 | 972 € | 13.07.2018 | František Ondreáš | Interiérové vybavenie - skrinky |
DF2018/41 | 38,4 € | 13.07.2018 | INTA s.r.o | ŠJ: Odber kuchynského odpadu |
DF2018/40 | 19,99 € | 09.07.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/39 | 201,93 € | 09.07.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 6/2018 |
DF2018/38 | 70 € | 09.07.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1.7.2018-30.9.2018) |
DF2018/37 | 21,37 € | 09.07.2018 | Ševt a.s. | Zálohová FA: Kancelárske potreby / ŠEVT / |
DF2018/36 | 4,85 € | 28.06.2018 | František Pecko- Terlano | Jablká + jablková šťava pre deti -darom |
DF2018/35 | 4,57 € | 28.06.2018 | František Pecko- Terlano | Jablká + jablková šťava pre deti -darom |
DF2018/34 | 205,11 € | 20.06.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 5/2018 |
DF2018/33 | 109,51 € | 20.06.2018 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Voda MŠ + ŠJ : obdobie do 29.05.2018 |
DF2018/32 | 38,4 € | 20.06.2018 | INTA s.r.o | ŠJ: Odber kuchynského odpadu |
DF2018/31 | 54 € | 20.06.2018 | Peter Bertko - CONSULTING | Fakturujeme Vám :Podložky na sedenie,tangram |
DF2018/30 | 295,8 € | 20.06.2018 | NOMIland,s.r.o. | Fakturujeme Vám : Učebné pomôcky + knihovnička |
DF2018/29 | 81,06 € | 12.06.2018 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Fakturujeme Vám všeobecný materiál |
DF2018/28 | 19,99 € | 12.06.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/27 | 75 € | 12.06.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva |
DF2018/26 | 180 € | 31.05.2018 | BROS Computing, s.r.o. | Fakturujema Vám za: GDPR/ dokumentáciu BO |
DF2018/25 | 195,57 € | 25.05.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 4/2018 |
DF2018/24 | 42 € | 17.05.2018 | MIL- ELEKTRO, s.r.o. | Fakturujeme Vám za zhotovenie odbornej prehliadky |
DF2018/23 | 19,99 € | 17.05.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/22 | 38,4 € | 17.05.2018 | INTA s.r.o | ŠJ: Odber kuchynského odpadu |
DF2018/21 | 38,4 € | 26.04.2018 | INTA s.r.o | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2018/20 | 52,25 € | 17.04.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1.4.2018-30.6.2018) |
DF2018/19 | 209,88 € | 16.04.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 3/2018 |
DF2018/18 | 19,99 € | 11.04.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/17 | 172,34 € | 10.04.2018 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2018/16 | 28,8 € | 28.03.2018 | SH systém spol. s r.o. | Služba zverejnené - 12 mesiacov |
DF2018/15 | 28,8 € | 28.03.2018 | INTA s.r.o | ŠJ: Odber kuchynského odpadu |
DF2018/14 | 75 € | 19.03.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám: zabezppečenie služieb v oblasti |
DF2018/13 | 19,99 € | 19.03.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/12 | 184,44 € | 13.03.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 2/2018 |
DF2018/11 | 783,2 € | 08.03.2018 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám: ŠJ : PC Comford. MS Office 2016 |
DF2018/10 | 242,4 € | 22.02.2018 | B2B Partner s.r.o. | FAkturujeme Vám : Kartotéku A4 4 zásuvky |
DF2018/9 | 28,8 € | 14.02.2018 | INTA s.r.o | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2018/8 | 275,41 € | 14.02.2018 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby,servisné |
DF2018/7 | 19,99 € | 14.02.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/6 | 184,44 € | 14.02.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 1/2018 |
DF2018/5 | 9 € | 14.02.2018 | KOMENSKY, s.r.o. | Fakturujeme Vám poplatok za zprístupnenie balíčka |
DF2018/4 | 8,64 € | 07.02.2018 | Martinus , s.r.o. | Vyúčtovacia FA štátny vzdelávací program |
DF2018/3 | 8,64 € | 31.01.2018 | Martinus , s.r.o. | Zálohová FA: štátny vzdelávací program |
DF2018/2 | 19,99 € | 15.01.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/1 | 52,25 € | 15.01.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1.1.2018-31.3.2018) |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach