Materská škola, Korcháň Materská škola, Korcháň

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/1 52,25 € 15.01.2018 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS (1.1.2018-31.3.2018)
DF2018/10 242,4 € 22.02.2018 B2B Partner s.r.o. FAkturujeme Vám : Kartotéku A4 4 zásuvky
DF2018/11 783,2 € 08.03.2018 NOVATECH , s.r.o. Fakturujeme Vám: ŠJ : PC Comford. MS Office 2016
DF2018/12 184,44 € 13.03.2018 MŠ Korcháň ŠJ Strava zamestnancov: 2/2018
DF2018/13 19,99 € 19.03.2018 Slovak Telecom,a.s. Telefón
DF2018/14 75 € 19.03.2018 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám: zabezppečenie služieb v oblasti
DF2018/15 28,8 € 28.03.2018 INTA s.r.o ŠJ: Odber kuchynského odpadu
DF2018/16 28,8 € 28.03.2018 SH systém spol. s r.o. Služba zverejnené - 12 mesiacov
DF2018/17 172,34 € 10.04.2018 CECH Company s.r.o. Kancelárske potreby
DF2018/18 19,99 € 11.04.2018 Slovak Telecom,a.s. Telefón
DF2018/19 209,88 € 16.04.2018 MŠ Korcháň ŠJ Strava zamestnancov: 3/2018
DF2018/2 19,99 € 15.01.2018 Slovak Telecom,a.s. Telefón
DF2018/20 52,25 € 17.04.2018 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS (1.4.2018-30.6.2018)
DF2018/21 38,4 € 26.04.2018 INTA s.r.o Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2018/22 38,4 € 17.05.2018 INTA s.r.o ŠJ: Odber kuchynského odpadu
DF2018/23 19,99 € 17.05.2018 Slovak Telecom,a.s. Telefón
DF2018/24 42 € 17.05.2018 MIL- ELEKTRO, s.r.o. Fakturujeme Vám za zhotovenie odbornej prehliadky
DF2018/25 195,57 € 25.05.2018 MŠ Korcháň ŠJ Strava zamestnancov: 4/2018
DF2018/26 180 € 31.05.2018 BROS Computing, s.r.o. Fakturujema Vám za: GDPR/ dokumentáciu BO
DF2018/27 75 € 12.06.2018 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: