Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/1 | 52,25 € | 15.01.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1.1.2018-31.3.2018) |
DF2018/10 | 242,4 € | 22.02.2018 | B2B Partner s.r.o. | FAkturujeme Vám : Kartotéku A4 4 zásuvky |
DF2018/11 | 783,2 € | 08.03.2018 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám: ŠJ : PC Comford. MS Office 2016 |
DF2018/12 | 184,44 € | 13.03.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 2/2018 |
DF2018/13 | 19,99 € | 19.03.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/14 | 75 € | 19.03.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám: zabezppečenie služieb v oblasti |
DF2018/15 | 28,8 € | 28.03.2018 | INTA s.r.o | ŠJ: Odber kuchynského odpadu |
DF2018/16 | 28,8 € | 28.03.2018 | SH systém spol. s r.o. | Služba zverejnené - 12 mesiacov |
DF2018/17 | 172,34 € | 10.04.2018 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2018/18 | 19,99 € | 11.04.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/19 | 209,88 € | 16.04.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 3/2018 |
DF2018/2 | 19,99 € | 15.01.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/20 | 52,25 € | 17.04.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1.4.2018-30.6.2018) |
DF2018/21 | 38,4 € | 26.04.2018 | INTA s.r.o | Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu |
DF2018/22 | 38,4 € | 17.05.2018 | INTA s.r.o | ŠJ: Odber kuchynského odpadu |
DF2018/23 | 19,99 € | 17.05.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/24 | 42 € | 17.05.2018 | MIL- ELEKTRO, s.r.o. | Fakturujeme Vám za zhotovenie odbornej prehliadky |
DF2018/25 | 195,57 € | 25.05.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 4/2018 |
DF2018/26 | 180 € | 31.05.2018 | BROS Computing, s.r.o. | Fakturujema Vám za: GDPR/ dokumentáciu BO |
DF2018/27 | 75 € | 12.06.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko