Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/58 | 147 € | 05.11.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/57 | 134,72 € | 05.11.2018 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | Pracovné oblečenie |
DF2018/56 | 227,98 € | 15.10.2018 | CECH Company s.r.o. | Predškoláci - Kancelárske potreby |
DF2018/55 | 19,99 € | 15.10.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/54 | 201,93 € | 08.10.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 9/2018 |
DF2018/53 | 50 € | 08.10.2018 | NOVATECH , s.r.o. | Predškoláci- Kancelárske potreby |
DF2018/52 | 70 € | 01.10.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (1.9.2018-31.12.2018) |
DF2018/51 | 42,3 € | 26.09.2018 | Maquita s.r.o. | Fakturujeme Vám učebné pomôcky |
DF2018/50 | 19,99 € | 06.09.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/49 | 21,37 € | 06.09.2018 | Ševt a.s. | Vyučtovacia FA: Kancelárske potreby / ŠEVT / |
DF2018/48 | 75 € | 06.09.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva |
DF2018/47 | 78,3 € | 06.09.2018 | cleanex-cleanex, s.r.o. | Fakturujeme Vám tepovanie kobercov |
DF2018/46 | 193,2 € | 06.09.2018 | EKOTEC spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského |
DF2018/45 | 79 € | 28.08.2018 | Abiset s.r.o. | ŠJ: Program aktulizácie na 1 rok |
DF2018/44 | 19,99 € | 10.08.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/43 | 65,19 € | 16.07.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 7/2018 |
DF2018/42 | 972 € | 13.07.2018 | František Ondreáš | Interiérové vybavenie - skrinky |
DF2018/41 | 38,4 € | 13.07.2018 | INTA s.r.o | ŠJ: Odber kuchynského odpadu |
DF2018/40 | 19,99 € | 09.07.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/39 | 201,93 € | 09.07.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 6/2018 |