Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Materská škola, Korcháň

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2018/78	30 €	28.12.2018	Jozef Smolka -JS CENTRO	Čistiace prostriedky
DF2018/68	181,52 €	10.12.2018	Jozef Smolka -JS CENTRO	Čistiace prostriedky
DF2018/26	180 €	31.05.2018	BROS Computing, s.r.o.	Fakturujema Vám za: GDPR/ dokumentáciu BO
DF2018/10	242,4 €	22.02.2018	B2B Partner s.r.o.	FAkturujeme Vám : Kartotéku A4 4 zásuvky
DF2018/30	295,8 €	20.06.2018	NOMIland,s.r.o.	Fakturujeme Vám : Učebné pomôcky + knihovnička
DF2018/31	54 €	20.06.2018	Peter Bertko - CONSULTING	Fakturujeme Vám :Podložky na sedenie,tangram
DF2018/8	275,41 €	14.02.2018	NOVATECH , s.r.o.	Fakturujeme Vám kancelárske potreby,servisné
DF2018/46	193,2 €	06.09.2018	EKOTEC spol.s.r.o.	Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského
DF2018/9	28,8 €	14.02.2018	INTA s.r.o	Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2018/21	38,4 €	26.04.2018	INTA s.r.o	Fakturujeme Vám odber kuchynského odpadu
DF2018/5	9 €	14.02.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Fakturujeme Vám poplatok za zprístupnenie balíčka
DF2018/47	78,3 €	06.09.2018	cleanex-cleanex, s.r.o.	Fakturujeme Vám tepovanie kobercov
DF2018/51	42,3 €	26.09.2018	Maquita s.r.o.	Fakturujeme Vám učebné pomôcky
DF2018/29	81,06 €	12.06.2018	Jozef Smolka -JS CENTRO	Fakturujeme Vám všeobecný materiál
DF2018/48	75 €	06.09.2018	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva
DF2018/27	75 €	12.06.2018	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám vykonávanie služieb a poradenstva
DF2018/24	42 €	17.05.2018	MIL- ELEKTRO, s.r.o.	Fakturujeme Vám za zhotovenie odbornej prehliadky
DF2018/11	783,2 €	08.03.2018	NOVATECH , s.r.o.	Fakturujeme Vám: ŠJ : PC Comford. MS Office 2016
DF2018/63	75 €	04.12.2018	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám: zabezppečenie služieb v oblasti
DF2018/14	75 €	19.03.2018	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám: zabezppečenie služieb v oblasti