Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/79 | 19,99 € | 07.01.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2019/1 | 70 € | 11.01.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémova podpora URBIS (01.0.1.2019- 31.03.2019 ) |
DF2019/10 | 19,99 € | 12.03.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.02.2019- 28.02.2019 |
DF2019/11 | 1302 € | 12.03.2019 | František Ondreáš | Fakturujeme Vám interiérový nábytok pre deti |
DF2019/12 | 75 € | 12.03.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2019/13 | 201,93 € | 12.03.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Február 2019 |
DF2019/14 | 28,8 € | 01.04.2019 | SH systém spol. s r.o. | Služba -zverejnené 12 mesiacov |
DF2019/15 | 70 € | 01.04.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémova podpora URBIS (01.0.4.2019- 31.06.2019 ) |
DF2019/16 | 174,9 € | 09.04.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Marec 2019 |
DF2019/17 | 19,99 € | 09.04.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.03.2019- 31.03.2019 |
DF2019/18 | 201,93 € | 10.05.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Apríl 2019 |
DF2019/19 | 19,99 € | 14.05.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.04.2019- 30.04.2019 |
DF2019/2 | 120 € | 11.01.2019 | BROS Computing, s.r.o. | Fakturujem,e Vám za: GDPR, výkon funkcie ZO |
DF2019/20 | 5,62 € | 28.05.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/21 | 210 € | 28.05.2019 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám : Lampa Epson, servisné práce |
DF2019/22 | 75 € | 07.06.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2019/23 | 19,99 € | 07.06.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.05.2019- 31.05.2019 |
DF2019/24 | 209,88 € | 07.06.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Máj 2019 |
DF2019/25 | 107,81 € | 24.06.2019 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné MŠ + ŠJ do 29.5.2019 |
DF2019/26 | 193,2 € | 24.06.2019 | EKOTEC spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského |
DF2019/27 | 205,11 € | 25.06.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Jún 2019 |
DF2019/28 | 70 € | 02.07.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémova podpora URBIS (01.07.2019- 30.09.2019 ) |
DF2019/29 | 94,91 € | 10.07.2019 | Ševt a.s. | Predškoláci - Učebné pomôcky |
DF2019/3 | 19,99 € | 07.02.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.01.2019-31.01.2019 |
DF2019/30 | 19,99 € | 10.07.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.06.2019- 30.06.2019 |
DF2019/31 | 68,37 € | 23.07.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Júl 2019 |
DF2019/32 | 148,81 € | 23.07.2019 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2019/33 | 19,99 € | 26.08.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.07.2019- 30.07.2019 |
DF2019/34 | 79 € | 06.09.2019 | Abiset s.r.o. | ŠJ - aktualizácia programu iKelp |
DF2019/35 | 19,99 € | 10.09.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.08.2019- 31.08.2019 |
DF2019/36 | 51,12 € | 10.09.2019 | NOMIland,s.r.o. | Predškoláci- učebné pomôcky |
DF2019/37 | 75 € | 10.09.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2019/38 | 74,7 € | 26.09.2019 | cleanex-cleanex, s.r.o. | Fakturujeme Vám tepovanie kobercov. |
DF2019/39 | 92,42 € | 26.09.2019 | W-a-W WaWrzyk Ján | ŠJ - Fakturujeme Vám montáž sieťok proti hmyzu |
DF2019/4 | 5,62 € | 07.02.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/40 | 419 € | 26.09.2019 | MP Comp., s.r.o. | Mš : Práčka AEG ProSense LTX6G261C |
DF2019/41 | 30 € | 30.09.2019 | Slovenská legálna metrológia , n.o | Šj : Overenie váhy triedy III a IIII do 20 kg |
DF2019/42 | 70 € | 07.10.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémova podpora URBIS (01.10.2019- 31.12.2019 ) |
DF2019/43 | 182,16 € | 10.10.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - September 2019 |
DF2019/44 | 72 € | 11.10.2019 | PEJM, s.r.o. | ŠJ- Fakturujeme Vám kontrolu, vyčistenie váh |
DF2019/45 | 20,12 € | 16.10.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.09.2019- 30.09.2019 |
DF2019/46 | 11,67 € | 23.10.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/47 | 48 € | 04.11.2019 | MIL- ELEKTRO, s.r.o. | FAkturujeme Vám revíziu - elektrických spotrebičov |
DF2019/48 | 350,83 € | 07.11.2019 | CECH Company s.r.o. | Predškoláci - Kancelárske potreby |
DF2019/49 | 19,99 € | 07.11.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.10.2019- 31.10.2019 |
DF2019/5 | 170,13 € | 11.02.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Január 2019 |
DF2019/50 | 193,2 € | 07.11.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Október 2019 |
DF2019/51 | 327,6 € | 20.11.2019 | B2B Partner s.r.o. | ŠJ- Nerezový regál 1550x1500x600 mm |
DF2019/52 | 688,22 € | 20.11.2019 | Krimar s.r.o | Hojdačka váhadlová SC-kovo / 2 ks / |
DF2019/53 | 405,29 € | 29.11.2019 | Kysučan s.r.o. | ŠJ- Všeobecný materiál/ taniere, príbory, hrnčeky/ |
DF2019/54 | 93,52 € | 02.12.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/55 | 175,26 € | 05.12.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - November 2019 |
DF2019/56 | 105,57 € | 05.12.2019 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné MŠ + ŠJ / 30.2.2019- 27.11.2019 |
DF2019/57 | 138,24 € | 05.12.2019 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | Pracovné odevy MŠ + ŠJ Korcháň |
DF2019/58 | 75 € | 05.12.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2019/59 | 229 € | 12.12.2019 | Age-tech | MŠ - Fakturujeme Vám vysávač WD6 Premium Karcher |
DF2019/6 | 9 € | 14.02.2019 | KOMENSKY, s.r.o. | Fakturujeme Vám poplatok za sprístupnenie balíčka |
DF2019/60 | 5,84 € | 12.12.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/61 | 10,8 € | 12.12.2019 | Slovenká pošta,a.s. | Zálohová FA: Časopisy |
DF2019/62 | 19,99 € | 12.12.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.11.2019- 30.11.2019 |
DF2019/63 | 150 € | 13.12.2019 | Anrovi s.r.o. | Mš : Hračky pre deti |
DF2019/64 | 357 € | 13.12.2019 | René Mrenka - cyklocentrum | MŠ: Bicykle+ prilby |
DF2019/65 | 86,93 € | 16.12.2019 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2019/66 | 11,67 € | 17.12.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/67 | 280,91 € | 17.12.2019 | CECH Company s.r.o. | MŠ- Kancelárske potreby |
DF2019/68 | 131,1 € | 19.12.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - December 2019 |
DF2019/69 | 114 € | 19.12.2019 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám tonery |
DF2019/7 | 20 € | 14.02.2019 | Ballux, spol.s r.o. | ŠJ - účastnícky poplatok za odborný seminár |
DF2019/70 | 10,8 € | 23.12.2019 | Slovenká pošta,a.s. | Vyučtovacia FA: časopisy |
DF2019/71 | 250 € | 27.12.2019 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2019/72 | 19,99 € | 10.01.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.12.2019- 31.12.2019 |
DF2019/8 | 5,62 € | 14.02.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/9 | 141,42 € | 25.02.2019 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | MŠ - Kniha : Kontrolná zložka riaditeľa školy |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach