Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola, Korcháň
<<Prvá <Predošlá 3 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/31 | 68,37 € | 23.07.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Júl 2019 |
| DF2019/30 | 19,99 € | 10.07.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.06.2019- 30.06.2019 |
| DF2019/29 | 94,91 € | 10.07.2019 | Ševt a.s. | Predškoláci - Učebné pomôcky |
| DF2019/28 | 70 € | 02.07.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémova podpora URBIS (01.07.2019- 30.09.2019 ) |
| DF2019/27 | 205,11 € | 25.06.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Jún 2019 |
| DF2019/26 | 193,2 € | 24.06.2019 | EKOTEC spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského |
| DF2019/25 | 107,81 € | 24.06.2019 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné MŠ + ŠJ do 29.5.2019 |
| DF2019/24 | 209,88 € | 07.06.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Máj 2019 |
| DF2019/23 | 19,99 € | 07.06.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.05.2019- 31.05.2019 |
| DF2019/22 | 75 € | 07.06.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
| DF2019/21 | 210 € | 28.05.2019 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám : Lampa Epson, servisné práce |
| DF2019/20 | 5,62 € | 28.05.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
| DF2019/19 | 19,99 € | 14.05.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.04.2019- 30.04.2019 |
| DF2019/18 | 201,93 € | 10.05.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Apríl 2019 |
| DF2019/17 | 19,99 € | 09.04.2019 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón : 01.03.2019- 31.03.2019 |
| DF2019/16 | 174,9 € | 09.04.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Marec 2019 |
| DF2019/15 | 70 € | 01.04.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémova podpora URBIS (01.0.4.2019- 31.06.2019 ) |
| DF2019/14 | 28,8 € | 01.04.2019 | SH systém spol. s r.o. | Služba -zverejnené 12 mesiacov |
| DF2019/13 | 201,93 € | 12.03.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Február 2019 |
| DF2019/12 | 75 € | 12.03.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
