Materská škola, Korcháň Materská škola, Korcháň

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/22 75 € 07.06.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/12 75 € 12.03.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/69 114 € 19.12.2019 NOVATECH , s.r.o. Fakturujeme Vám tonery
DF2019/38 74,7 € 26.09.2019 cleanex-cleanex, s.r.o. Fakturujeme Vám tepovanie kobercov.
DF2019/47 48 € 04.11.2019 MIL- ELEKTRO, s.r.o. FAkturujeme Vám revíziu - elektrických spotrebičov
DF2019/6 9 € 14.02.2019 KOMENSKY, s.r.o. Fakturujeme Vám poplatok za sprístupnenie balíčka
DF2019/26 193,2 € 24.06.2019 EKOTEC spol.s.r.o. Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského
DF2019/11 1302 € 12.03.2019 František Ondreáš Fakturujeme Vám interiérový nábytok pre deti
DF2019/21 210 € 28.05.2019 NOVATECH , s.r.o. Fakturujeme Vám : Lampa Epson, servisné práce
DF2019/2 120 € 11.01.2019 BROS Computing, s.r.o. Fakturujem,e Vám za: GDPR, výkon funkcie ZO
DF2019/71 250 € 27.12.2019 Jozef Smolka -JS CENTRO Čistiace prostriedky
DF2019/65 86,93 € 16.12.2019 Jozef Smolka -JS CENTRO Čistiace prostriedky
DF2019/32 148,81 € 23.07.2019 Jozef Smolka -JS CENTRO Čistiace prostriedky

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: