Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/22 | 75 € | 07.06.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2019/12 | 75 € | 12.03.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2019/69 | 114 € | 19.12.2019 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám tonery |
DF2019/38 | 74,7 € | 26.09.2019 | cleanex-cleanex, s.r.o. | Fakturujeme Vám tepovanie kobercov. |
DF2019/47 | 48 € | 04.11.2019 | MIL- ELEKTRO, s.r.o. | FAkturujeme Vám revíziu - elektrických spotrebičov |
DF2019/6 | 9 € | 14.02.2019 | KOMENSKY, s.r.o. | Fakturujeme Vám poplatok za sprístupnenie balíčka |
DF2019/26 | 193,2 € | 24.06.2019 | EKOTEC spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského |
DF2019/11 | 1302 € | 12.03.2019 | František Ondreáš | Fakturujeme Vám interiérový nábytok pre deti |
DF2019/21 | 210 € | 28.05.2019 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám : Lampa Epson, servisné práce |
DF2019/2 | 120 € | 11.01.2019 | BROS Computing, s.r.o. | Fakturujem,e Vám za: GDPR, výkon funkcie ZO |
DF2019/71 | 250 € | 27.12.2019 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2019/65 | 86,93 € | 16.12.2019 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2019/32 | 148,81 € | 23.07.2019 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko