Materská škola, Korcháň Materská škola, Korcháň

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/5 170,13 € 11.02.2019 MŠ Korcháň ŠJ Strava zamestnancov - Január 2019
DF2019/63 150 € 13.12.2019 Anrovi s.r.o. Mš : Hračky pre deti
DF2019/32 148,81 € 23.07.2019 Jozef Smolka -JS CENTRO Čistiace prostriedky
DF2019/9 141,42 € 25.02.2019 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka MŠ - Kniha : Kontrolná zložka riaditeľa školy
DF2019/57 138,24 € 05.12.2019 IPC-SLOVAKIA s.r.o. Pracovné odevy MŠ + ŠJ Korcháň
DF2019/68 131,1 € 19.12.2019 MŠ Korcháň ŠJ Strava zamestnancov - December 2019
DF2019/2 120 € 11.01.2019 BROS Computing, s.r.o. Fakturujem,e Vám za: GDPR, výkon funkcie ZO
DF2019/69 114 € 19.12.2019 NOVATECH , s.r.o. Fakturujeme Vám tonery
DF2019/25 107,81 € 24.06.2019 Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné MŠ + ŠJ do 29.5.2019
DF2019/56 105,57 € 05.12.2019 Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné MŠ + ŠJ / 30.2.2019- 27.11.2019
DF2019/29 94,91 € 10.07.2019 Ševt a.s. Predškoláci - Učebné pomôcky
DF2019/54 93,52 € 02.12.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky
DF2019/39 92,42 € 26.09.2019 W-a-W WaWrzyk Ján ŠJ - Fakturujeme Vám montáž sieťok proti hmyzu
DF2019/65 86,93 € 16.12.2019 Jozef Smolka -JS CENTRO Čistiace prostriedky
DF2019/34 79 € 06.09.2019 Abiset s.r.o. ŠJ - aktualizácia programu iKelp
DF2019/58 75 € 05.12.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/37 75 € 10.09.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/22 75 € 07.06.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/12 75 € 12.03.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/38 74,7 € 26.09.2019 cleanex-cleanex, s.r.o. Fakturujeme Vám tepovanie kobercov.

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: