Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 4 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/44 | -11,72 € | 07.06.2021 | RIHGT POWER, a.s. | Vyúčtovacia FA: Elektrina |
DF2021/45 | 135 € | 16.06.2021 | JUKA s.r.o. | SF: Príspevok na vitaminové prípravky |
DF2021/46 | 19,99 € | 16.06.2021 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2021/47 | 28,8 € | 16.06.2021 | ESPIK Group s.r.o. | ŠJ: Zber a odvoz odpadu za 5/2021 |
DF2021/48 | 193,2 € | 16.06.2021 | EKOTEC spol.s.r.o. | MŠ:Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
DF2021/49 | 82,36 € | 16.06.2021 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovacia FA: vodné |
DF2021/5 | 31,2 € | 25.01.2021 | ESPIK Group s.r.o. | Zálohová FA:ŠJ: Prístup k online službe evidenie |
DF2021/50 | 138,85 € | 16.06.2021 | Zdenko Šutý | SF: posedenie učiteľov |
DF2021/51 | 70 € | 01.07.2021 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS (01.07.2021-30.09.2021) |
DF2021/52 | 207,27 € | 07.07.2021 | MŠ Korcháň ŠJ | Stravovanie zamestnancov 6/2021 |
DF2021/53 | 42,3 € | 07.07.2021 | MŠ Korcháň ŠJ | SF: Stravovanie zamestnancov 06/2021 |
DF2021/54 | -184,2 € | 12.07.2021 | RIHGT POWER, a.s. | Vyúčtovacia FA: Elektrina 01.06-30.06.2021 |
DF2021/55 | 28,8 € | 19.07.2021 | ESPIK Group s.r.o. | ŠJ: Zber a odvoz odpadu za 6/2021 |
DF2021/56 | 19,99 € | 19.07.2021 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón:01.06-30.06.2021 |
DF2021/57 | -271,36 € | 10.08.2021 | RIHGT POWER, a.s. | Vyúčtovacia FA: Elektrina 01.07-31.07.2021 |
DF2021/58 | 70,56 € | 10.08.2021 | MŠ Korcháň ŠJ | Stravovanie zamestnancov 7/2021 |
DF2021/59 | 14,4 € | 10.08.2021 | MŠ Korcháň ŠJ | SF: Stravovanie zamestnancov 07/2021 |
DF2021/6 | 22,7 € | 26.01.2021 | ESET, spol. s r. o. | ESET NOD32 Antivirus na 1 rok |
DF2021/60 | 20,16 € | 11.08.2021 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2021/61 | 99 € | 26.08.2021 | Abiset s.r.o. | ŠJ: Fakturujeme Vám poplatok za iKelp program |