<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/243 | 34,99 € | 08.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/242 | 494,7 € | 07.12.2021 | INSGRAF s.r.o. | skrinky na tašky do základnej školy 3ks |
| DF2021/241 | 272,14 € | 07.12.2021 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 10-11/2021 |
| DF2021/240 | 797,13 € | 07.12.2021 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 7-9/2021 |
| DF2021/239 | 24 € | 03.12.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 11/2021 ŠJ |
| DF2021/238 | 17,63 € | 03.12.2021 | Nedax, s.r.o. | poskytnutie stravy pre žiakov MŠ |
| DF2021/236 | 17,29 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2021/235 | -59,82 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom |
| DF2021/234 | -65,83 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - MŠ, ŠJ |
| DF2021/233 | -33,89 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - ZŠ, ŠKD, knižnica |
| DF2021/232 | 1,24 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - obecný úrad |
| DF2021/231 | 11,11 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2021/230 | 40 € | 03.12.2021 | PETIT PRES a.s. | za denník My Trenčianske noviny |
| DF2021/229 | 23,88 € | 03.12.2021 | Esat, s.r.o. | rýchlovarná kanvica SENCOR - OcÚ |
| DF2021/237 | 840 € | 02.12.2021 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | audit účtovnej závierky za rok 2020 |
| DF2021/228 | 49,68 € | 02.12.2021 | Komenský, s.r.o. | Virtuálna knižnica ZŠ |
| DF2021/49/3 | 395,16 € | 01.12.2021 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/48/3 | 176,74 € | 01.12.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/47/3 | 204,75 € | 01.12.2021 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/226 | 10,5 € | 30.11.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
