Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Lehota
<<Prvá <Predošlá 6 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/59 | 240,58 € | 08.06.2018 | STABILIT s.r.o. | materiál - vodovod |
| DF2018/58 | 140,48 € | 08.06.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
| DF2018/57 | 42 € | 16.05.2018 | BEZOVEC- Poľnohospodárske družstvo | stavanie mája |
| DF2018/56 | 41,42 € | 16.05.2018 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 5/18 |
| DF2018/55 | 12500,48 € | 14.05.2018 | Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. | oprava miestnej komunikácie Bezovec |
| DF2018/54 | 120,7 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2018/53 | 69,87 € | 09.05.2018 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 1,640 t |
| DF2018/52 | 169,44 € | 09.05.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálenské kupóny |
| DF2018/51 | 30 € | 09.05.2018 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 5/18 |
| DF2018/50 | -64,65 € | 09.05.2018 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovacia faktúra - výmena elektormera |
| DF2018/49 | 140,48 € | 09.05.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
| DF2018/48 | 16,6 € | 09.05.2018 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik jún 2018 |
| DF2018/47 | 56,4 € | 24.04.2018 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner Canon CRG728 |
| DF2018/46 | 500 € | 20.04.2018 | AUDÍTOR - Ing. Jozef Adamkovič | za vykonanie auditu účt.závierky 2017 |
| DF2018/45 | 48 € | 18.04.2018 | SOMI, spol. s.r.o. | semínár - mzdy 27.4.18. TN |
| DF2018/44 | 25,1 € | 17.04.2018 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na stav.poriadok za 1.štvrťrok 2018 |
| DF2018/43 | 125,62 € | 16.04.2018 | Štúdio TEXO, spol.s.r.o. | nákupná taška 53 ks - výročie ZŠ Lúka |
| DF2018/42 | 40,64 € | 16.04.2018 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 4/18 |
| DF2018/41 | 121,41 € | 12.04.2018 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,850 t |
| DF2018/40 | 180 € | 12.04.2018 | FIREX Slovakia | odborné činnosti - prevádzak verej.vodovodu 1-3/18 |
