Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/137 | 6700,03 € | 24.10.2019 | STRABAG s.r.o. | stav.práce - asfaltovanie |
DF2019/150 | 2955,44 € | 22.11.2019 | HYDROUS s.r.o. | dom.vodomery 78 ks |
DF2019/92 | 2791,86 € | 09.07.2019 | ZSE Energie a.s. | el.energia - 01.07.19-30.11.19 |
DF2019/6 | 2791,86 € | 14.01.2019 | ZSE Energia a.s. | el.energia 1.polrok 2019 |
DF2019/151 | 2274,48 € | 22.11.2019 | HYDROUS s.r.o. | výmena vodomerov 78 ks |
DF2019/77 | 1068 € | 12.06.2019 | TRELLIS a.s. | GSM komunikátor GD04 |
DF2019/36 | 1014 € | 22.03.2019 | REMIR Elektro, s.r.o. | oprava VO |
DF2019/153 | 972 € | 03.12.2019 | Ľubomír Frťala | za zemné práce úprava MK |
DF2019/49 | 828,24 € | 10.04.2019 | FIREX Slovakia | odborné činnosti s prevádz.verj.vodovodu 1-3/19 |
DF2019/20 | 690 € | 22.02.2019 | Filip Husár | zimná údržba ciest |
DF2019/141 | 689,88 € | 07.11.2019 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO, výroba stojanov |
DF2019/40 | 626,46 € | 02.04.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálenské kupóny + doručenie |
DF2019/110 | 621 € | 22.08.2019 | PeS trade s.r.o. | za výkopové práce bagrom, odvoz asfal.drte |
DF2019/56 | 600 € | 03.05.2019 | AUDÍTOR - Ing. Jozef Adamkovič | za vykonanie auditu účt.závierky rok 2018 |
DF2019/91 | 582,22 € | 09.07.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálenské kupóny |
DF2019/125 | 572,39 € | 04.10.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálenské kupóny 3.Q.19 |
DF2019/160 | 567,47 € | 17.12.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálenské kupóny 4.Q.19 |
DF2019/83 | 522 € | 27.06.2019 | Marius Pedersen, a.s. | kontajnery na KO 2 sk - Dolina |
DF2019/96 | 510,24 € | 11.07.2019 | FIREX Slovakia | analýza pitnej vody 4-6/19, odb.činnosti |
DF2019/116 | 454 € | 06.09.2019 | Pozemková lesná spoločnosť VRESOVÉ | palivové drevo |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko