Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Lehota
<<Prvá <Predošlá 5 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/81 | 124,36 € | 06.06.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
| DF2025/80 | 1845 € | 04.06.2025 | N.M. - Audit, spol s.r.o. | za audit ind.účtovnej závierky za rok 2024 |
| DF2025/79 | 20,49 € | 04.06.2025 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 5/25 |
| DF2025/78 | 98,4 € | 04.06.2025 | CMT Group | vývoz bio odpadu |
| DF2025/77 | 70,12 € | 04.06.2025 | Alza.sk s.r.o. | dezinfekcia SAVO |
| DF2025/76 | 218,31 € | 04.06.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,9 t |
| DF2025/75 | 11,16 € | 04.06.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | prevádzka stránky novalehota.sk 5/25 |
| DF2025/74 | 11,07 € | 26.05.2025 | EWORKS.sk s.r.o. | prevádzka stránky novalehota.sk |
| DF2025/73 | 98,4 € | 26.05.2025 | Michal Hruška MET AGRO | klbový hriadel |
| DF2025/72 | 195,99 € | 26.05.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.53 |
| DF2025/71 | 118,11 € | 26.05.2025 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
| DF2025/70 | 650 € | 26.05.2025 | MK-STAV Piešťany s.r.o. | terénne úpravy Ocú NL |
| DF2025/69 | 110,7 € | 21.05.2025 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner Canon CRG-055 black |
| DF2025/68 | 12,09 € | 14.05.2025 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 5/25 |
| DF2025/67 | 25,5 € | 14.05.2025 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik2 jún 2025 |
| DF2025/66 | 356,53 € | 14.05.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2025/65 | 225,84 € | 14.05.2025 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3 t |
| DF2025/64 | 95,43 € | 14.05.2025 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na činnosť SUS za 1.štvrťrok 2025 |
| DF2025/63 | 358,36 € | 14.05.2025 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na činnosť SUS |
| DF2025/62 | 364,03 € | 14.05.2025 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
