Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Lehota
<<Prvá <Predošlá 2 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/28 | 230,6 € | 10.03.2026 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.53 |
| DF2026/29 | 145,39 € | 10.03.2026 | ZSE Energia a.s. | el.energia ocú |
| DF2026/3 | 12,09 € | 14.01.2026 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 1/25 |
| DF2026/30 | 332,12 € | 10.03.2026 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2026/31 | 12,16 € | 13.03.2026 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 3/26 |
| DF2026/32 | 275,52 € | 19.03.2026 | BEZOVEC- Poľnohospodárske družstvo | zimná údržba |
| DF2026/33 | 41,39 € | 19.03.2026 | Marius Pedersen, a.s. | zneškodnenie odpadu - textílie |
| DF2026/34 | 144,75 € | 26.03.2026 | Firma Víno | vývoz kontajnera |
| DF2026/35 | 166,05 € | 26.03.2026 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner Canon CRG-055 |
| DF2026/36 | 205,26 € | 23.03.2026 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov za rok 2026 |
| DF2026/37 | 455 € | 25.03.2026 | František Lucký | údržba MK |
| DF2026/38 | 20,49 € | 08.04.2026 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 4/26 |
| DF2026/39 | 25,5 € | 08.04.2026 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet máj 2026 |
| DF2026/4 | 450,38 € | 19.01.2026 | ZSE Energia a.s. | el.energia |
| DF2026/40 | 99,95 € | 08.04.2026 | MADE s.r.o. | systémová podpora 1.4.26-30.6.26 |
| DF2026/41 | 11,07 € | 08.04.2026 | EWORKS.sk s.r.o. | prevádzka stránky 1.3. - 31.3.26 |
| DF2026/42 | 231,01 € | 08.04.2026 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3,0 t |
| DF2026/43 | 126,4 € | 09.04.2026 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | skládkovanie odpadu 3/26 1,32 t |
| DF2026/44 | 273,56 € | 09.04.2026 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.53 |
| DF2026/45 | 134,49 € | 09.04.2026 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocu |
