Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/275 | 41 € | 27.11.2018 | Slovak Telecom a.a. | Telekomunikačné služby |
DF2018/272 | 1580 € | 22.11.2018 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Materiál na rekonštrukciu MR |
DF2018/274 | 596,47 € | 21.11.2018 | Alza.sk | Laserová tlačiareň HP LaserJetMFP M436dn |
DF2018/273 | 27,7 € | 21.11.2018 | JaI Mobile | Všeobecný materiál |
DF2018/271 | 19,2 € | 20.11.2018 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz a dezinfekcia zbernej nádoby ŠJ |
DF2018/270 | 226,28 € | 19.11.2018 | Technické služby mesta Levoča | Zber, preprava a uloženie TKO |
DF2018/269 | 58,78 € | 19.11.2018 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody ZŠ |
DF2018/268 | 56,16 € | 19.11.2018 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody MŠ |
DF2018/267 | 5,22 € | 19.11.2018 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody Dom smútku |
DF2018/266 | 61,8 € | 16.11.2018 | Websupport s.r.o. | SK domena od 1.12.2018 do 1.12.2019 |
DF2018/265 | 152,78 € | 16.11.2018 | Alza.sk | Všeobecný materiál |
DF2018/264 | 39,89 € | 14.11.2018 | Komenský s.r.o. | Virtuálna knižnica r.2019 ZŠ |
DF2018/263 | 627,57 € | 14.11.2018 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Materiál na rekonštrukciu MR |
DF2018/262 | 50 € | 14.11.2018 | Majster Centrum s.r.o. | Všeobecný materiál aktivačná činnosť |
DF2018/261 | 773,68 € | 13.11.2018 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné kupóny |
DF2018/260 | 83,71 € | 13.11.2018 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2018/259 | 991,41 € | 13.11.2018 | Baribal s.r.o. | Nábytková zostava MŠ |
DF2018/258 | 721 € | 13.11.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ,ZŠ |
DF2018/257 | 23,18 € | 06.11.2018 | Slovak Telecom a.a. | Telekomunikačné služby |
DF2018/251 | 411,73 € | 06.11.2018 | Ing. Milan Penxa | Všeobecný materiál cintorín |