Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 9 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/216 | 158 € | 03.10.2019 | Gigaprint.sk s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2019/215 | 103 € | 03.10.2019 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej TV antény 9/ 2019,aktivác.program |
DF2019/214 | 12 € | 02.10.2019 | Komenský s.r.o. | Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus |
DF2019/212 | 13,9 € | 25.09.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za poskytnuté služby |
DF2019/211 | 69,96 € | 25.09.2019 | KRaF, s.r.o. | Materiál pre školskú jedáleň |
DF2019/210 | 41 € | 25.09.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/21 | 6,1 € | 24.01.2019 | Ševt a. s. | Tlačivá pre MŠ |
DF2019/209 | 9,6 € | 25.09.2019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | Poplatok za poskytnuté satelitné služby |
DF2019/208 | 77,5 € | 25.09.2019 | Juvenia - Education n.o. | Učebnice angličtiny pre ZŠ |
DF2019/207 | 1810,86 € | 20.09.2019 | WORKTEX chránená dielňa s. r. o. | Ochranné pomôcky pre členov MOPS |
DF2019/206 | 26,4 € | 20.09.2019 | Aitec s.r.o. | Prvouka pre druhákov ZŠ |
DF2019/205 | 53,32 € | 16.09.2019 | Majster Centrum s.r.o. | Všeobecný materiál pre aktivačnú činnosť |
DF2019/204 | 25,15 € | 17.09.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby MOPS |
DF2019/203 | 39,24 € | 13.09.2019 | Soft-GL s.r.o. | Aktualizácia programu ŠJ4 |
DF2019/202 | 60 € | 11.09.2019 | Repko Jozef - Stolárstvo J+J | Oprava žalúzií v ZŠ a MŠ |
DF2019/200 | 90 € | 11.09.2019 | GLP Slovakia s.r.o. | Zapožičanie svetiel kult.podujatie Šmakovica |
DF2019/20 | 38,4 € | 24.01.2019 | Slovgram | Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos r.2019 |
DF2019/2 | 140 € | 04.01.2019 | Made s.r.o. | Systémová podpora Urbis 1.1.2019 - 31.3.2019 |
DF2019/199 | 684,3 € | 11.09.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ |
DF2019/198 | 223,48 € | 09.09.2019 | Brantner Nova, s.r.o. | Zber, odvoz a uloženie TKO |