Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 8 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/224 | 69,62 € | 09.10.2019 | Miva market s.r.o. | Kancelárske potreby ZŠ |
DF2019/211 | 69,96 € | 25.09.2019 | KRaF, s.r.o. | Materiál pre školskú jedáleň |
DF2019/90 | 70 € | 30.04.2019 | StankaHollo s.r.o. | Fotografické služby |
DF2019/7 | 70 € | 08.01.2019 | Kaňuch Ľubomír | Služby technika požiarnej ochrany za IV/2018 |
DF2019/68 | 70 € | 02.04.2019 | Kaňuch Ľubomír | Služby technika požiarnej ochrany za I/2019 |
DF2019/218 | 70 € | 04.10.2019 | Kaňuch Ľubomír | Služby technika požiarnej ochrany za III/2019 |
DF2019/138 | 70 € | 08.07.2019 | Kaňuch Ľubomír | Služby technika požiarnej ochrany za I/2019 |
DF2019/170 | 72,19 € | 12.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny ZŠ |
DF2019/39 | 74,45 € | 12.02.2019 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody MŠ |
DF2019/55 | 75,5 € | 07.03.2019 | Miva market s.r.o. | Kancelárske potreby ZŠ |
DF2019/208 | 77,5 € | 25.09.2019 | Juvenia - Education n.o. | Učebnice angličtiny pre ZŠ |
DF2019/195 | 77,71 € | 11.09.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny ZŠ |
DF2019/156 | 80 € | 01.08.2019 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej TV antény Júl 2019 |
DF2019/111 | 80 € | 30.05.2019 | Gigaprint.sk s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2019/227 | 82 € | 09.10.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/84 | 82,99 € | 09.04.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/53 | 82,99 € | 06.03.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/4 | 82,99 € | 08.01.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/282 | 82,99 € | 11.12.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2019/28 | 82,99 € | 06.02.2019 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |