Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Dlhé Stráže
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/230 | -30391,33 € | 25.09.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Fakturácia nákladov na odstránenie mimoriadnej sit |
| DF2023/37 | -27395,45 € | 06.02.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Fakturácia nákladov na odstránenie mimoriadnej sit |
| DF2023/64 | -20905,3 € | 13.03.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Fakturácia nákladov na odstránenie mimoriadnej sit |
| DF2023/14 | -47,54 € | 13.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovacia faktúra zemný plyn OÚ, MŠ, ZŠ |
| DF2023/262 | -34,36 € | 23.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 3/2023-opravná faktúra |
| DF2023/260 | -33,77 € | 23.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 4/2023-opravná faktúra |
| DF2023/263 | -33,07 € | 23.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 1/2023-opravná faktúra |
| DF2023/261 | -31,85 € | 23.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 2/2023-opravná faktúra |
| DF2023/13 | -15,01 € | 13.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu OHS |
| DF2023/267 | -10,31 € | 30.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 3/2023-opravná faktúra |
| DF2023/268 | -10,13 € | 30.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 4/2023-opravná faktúra |
| DF2023/269 | -9,92 € | 31.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 1/2023-opravná faktúra |
| DF2023/266 | -9,58 € | 30.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 2/2023-opravná faktúra |
| DF2023/34 | 9 € | 07.02.2023 | Komenský s.r.o. | Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus |
| DF2023/321 | 9 € | 18.12.2023 | Komenský s.r.o. | Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus |
| DF2023/292 | 9,56 € | 15.11.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka vody DS |
| DF2023/90 | 9,6 € | 20.04.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob |
| DF2023/83 | 13,19 € | 12.04.2023 | TOPSET Solutions s. r. o. | Zverejňovanie cintorínov na portáli |
| DF2023/145 | 14,58 € | 21.06.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz olejov a tukov |
| DF2023/67 | 15,96 € | 20.03.2023 | SOZA | Hudba do obecného rozhlasu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
