<<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2022152 738,28 € 29.07.2022 UP Déjeuner stravné lístky
2022151 732 € 29.07.2022 UNICAR, s.r.o. motorové vozidlo výbava
2022150 22990,01 € 29.07.2022 UNICAR, s.r.o. motorové vozidlo
2022149 324 € 29.07.2022 P.M.Diesel, sr.o. odber BRO odpadu
2022148 1546,4 € 26.07.2022 Firesystem požiarnici vybavenie
2022147 1745,02 € 21.07.2022 T+T TKO
2022146 240,84 € 21.07.2022 T+T TKO
2022145 15,86 € 21.07.2022 Lindstrom prenájom rohoží
2022144 39,92 € 21.07.2022 Orange Slovensko dátová karta VO
2022143 24 € 21.07.2022 T COM telefón
2022142 199 € 21.07.2022 Milan Špalek oprava kotol bytovka 326
2022141 161,41 € 21.07.2022 SSE elektrická energia
2022140 144 € 21.07.2022 Osobný údaj služby poradného konzultanta
2022139 430 € 21.07.2022 Peter Toth servis ČOV
2022138 5637,32 € 07.07.2022 SEVAK voda bytovky
2022137 594,51 € 07.07.2022 SEVAK voda bytovky
2022136 7,44 € 07.07.2022 SEVAK voda KD
2022135 19,68 € 07.07.2022 SEVAK voda cintorín
2022134 35,99 € 07.07.2022 SEVAK voda OcÚ
2022133 17 € 07.07.2022 SPP Bratislava plyn KD

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: