<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| PFA/0083/26 | 8074,2 € | 28.04.2026 | LineaTech s.r.o. | Dobudovanie verejného osvetlenia |
| PFA/0082/26 | 3565,77 € | 28.04.2026 | Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV | Oprava výtlkov na obecných komunikáciách |
| PFA/0081/26 | 1783 € | 24.04.2026 | EXCO-HN s.r.o. | Vyhotovenie mapy a program Cintorín |
| PFA/0080/26 | 1,67 € | 23.04.2026 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží |
| PFA/0079/26 | 1909,93 € | 23.04.2026 | T+T, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu - marec |
| PFA/0078/26 | 148,05 € | 23.04.2026 | T+T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu |
| PFA/0077/26 | 65,35 € | 22.04.2026 | N-Terr s.r.o. | Nákup materiálu |
| PFA/0076/26 | 200 € | 20.04.2026 | LIM PO s.r.o. | Nákup materiálu |
| PFA/0075/26 | 111,37 € | 20.04.2026 | Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. | Nákup knihy pre prvákov |
| PFA/0074/26 | 3099,6 € | 20.04.2026 | ELEgas s.r.o. | Práce na objekte Materská škola Dunajov |
| PFA/0073/26 | 100,86 € | 17.04.2026 | KAPLANIK, s.r.o. | Nákup materiálu |
| PFA/0072/26 | 143,14 € | 17.04.2026 | Mesto Krásno nad Kysucou | Refakturácia nákladov na Deň učiteľov |
| PFA/0071/26 | 147,6 € | 15.04.2026 | CB Media, s.r.o. | Prezentácia a propagácia obce na mojekysuce.sk |
| PFA/0070/26 | 100 € | 13.04.2026 | Mesto Krásno nad Kysucou | Služby mestskej polície |
| PFA/0069/26 | 17,36 € | 13.04.2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefónne poplatky |
| PFA/0068/26 | 20,49 € | 07.04.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky |
| PFA/0067/26 | 305,5 € | 02.04.2026 | Energetika Slovensko, a.s. | Platba za plyn - OU |
| PFA/0066/26 | 246,2 € | 02.04.2026 | Energetika Slovensko, a.s. | Platba za plyn - KD |
| PFA/0065/26 | 15,99 € | 02.04.2026 | FRP Services, s.r.o. | Mesačný poplatok za aplikáciu - hasiči |
| PFA/0064/26 | 95,55 € | 01.04.2026 | Libristo media s.r.o. | Nákup - knihy |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
