<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2022237 22531,51 € 23.11.2022 Tempro - Stavebná firma, s.r.o. Projekt - Tvorba zelene pri cyklotrase
2022236 1592,49 € 23.11.2022 Patrik Špalek oprava kotly bytovky
2022235 6000 € 23.11.2022 Vando, Dunajov odkúpenie terasy budova č. 66
2022234 39,92 € 23.11.2022 Orange Slovensko dátová karta VO
2022233 770,11 € 23.11.2022 TES Media oprava kamerový systém
2022232 490 € 23.11.2022 Peter Toth servis ČOV
2022231 3501,7 € 14.11.2022 Patrik Špalek oprava kotly bytovky
2022230 6200 € 14.11.2022 Patrik Špalek revízia kotlov - bytovky
2022229 234 € 14.11.2022 Patrik Špalek revízia kotlov - OcÚ a KD
2022228 358,08 € 14.11.2022 Elektrokomp verejné osvetlenie
2022227 2340,18 € 14.11.2022 T+T TKO
2022226 322,56 € 14.11.2022 T+T TKO
2022225 24 € 14.11.2022 T COM telefon
2022224 15,86 € 14.11.2022 Lindstrom prenájom rohoží
2022223 24 € 14.11.2022 JUDr. Stopka právne služby
2022222 33,31 € 03.11.2022 T COM telefón
2022221 456,35 € 03.11.2022 SEVAK ČOV vyčerpanie
2022220 515,95 € 03.11.2022 Patrik Špalek oprava kotol 329
2022219 87,96 € 03.11.2022 SEVAK ČOV rozbor odpadovej vody
2022218 1145,1 € 03.11.2022 SEVAK ČOV vyčerpanie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: