<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2021101 | 3583,68 € | 26.05.2021 | Aqua Defekt s.r.o. | vývoz odpadu ČOV 8 x 14 b.j. |
| 2021209 | 5414,4 € | 12.10.2021 | Elekon s.r.o. | analógové hodiny exteriérové |
| 2021282 | 5449,58 € | 31.12.2021 | SEVAK | voda bytovky |
| 2021129 | 5514,96 € | 28.06.2021 | SEVAK | voda bytovky |
| 290 | 5911,39 € | 31.12.2021 | SSE, a.s. | |
| 2021290 | 5911,39 € | 31.12.2021 | SSE | elektrická energia |
| 2021120 | 7905,08 € | 21.06.2021 | Ekostav | oprava asfaltovaním - parkovisko bytovka 317 |
| 2021116 | 29547,16 € | 16.06.2021 | Ekostav | oprava MK vyasfaltovaním - Radovka |
| 2021173 | 34861,98 € | 23.08.2021 | Tempro - Stavebná firma, s.r.o. | oplotenie ihriska a šatní Dunajov |
| 2021259 | 48044,09 € | 20.12.2021 | Tempro - Stavebná firma, s.r.o. | dokončenie šatní na ihrisku |
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
