<<Prvá <Predošlá 14 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 8318528696 | 24 € | 13.12.2022 | Slovak Telecom | Poplatky za telekomunikačné služby |
| 8707841448 | 152 € | 02.12.2022 | SPP | faktúra za plyn |
| OP/1324/2022 | 69,72 € | 28.12.2022 | Prima Banka a.. | Poplatok za vedenie účtu |
<<Prvá <Predošlá 14 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
