<<Prvá <Predošlá 26 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20230201 | 1713,29 € | 23.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 317 |
| 230401 | 3875,84 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 317 doúčtovanie |
| 230403 | 2271,6 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 323 doúčtovanie |
| 20230204 | 1317,12 € | 23.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 324 |
| 230404 | 2082,22 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 324 doúčtovanie |
| 230029 | 57,6 € | 13.01.2023 | SH systém s.r.o | Služba zverejnené.sk na 12 mesiacov |
| 1312300057 | 100 € | 01.05.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Služby mestskej polície |
| 202304 | 1000 € | 02.05.2023 | Ridgeline s.r.o | Spracovanie miezd a účtovníctva |
| 202301 | 1000 € | 03.02.2023 | Ridgeline s.r.o | Spracovanie miezd a účtovníctva |
| 2023-14 | 119 € | 01.02.2023 | iMwell s.r.o | Súhrnné správy na rok 2023 |
| 8320379045 | 24 € | 07.01.2023 | Slovak Telecom | tel.služby |
| 2107981401 | 24 € | 07.02.2023 | Tcom | tel.služby |
| 1020230153 | 397,86 € | 25.01.2023 | COPYTECH .r.o. | Tonery do tlačiarni |
| 1020230352 | 120 € | 26.02.2023 | Copytech | Údržba a servis tlačiarní |
| 23026 | 300 € | 08.05.2023 | CoolEcon s.r.o | Vypracovanie ŽoPr. |
| 2120230045 | 685,43 € | 21.01.2023 | SEVAK | Vývoz a zneškodnenie odpadovej vody z ČOV |
| 2023110810 | 1866,65 € | 15.04.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
| 2023110507 | 124 € | 17.03.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu VKK |
| 2023110436 | 2100,4 € | 15.03.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu za február 2023 |
| 2023110213 | 2090,18 € | 15.02.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu za Január 2023 |
<<Prvá <Predošlá 26 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
