<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| PFA/0092/24 | 324 € | 30.04.2024 | P.M. Diesel, s.r.o. | Zber BRO odpadu za mesiac Apríl |
| PFA/0093/24 | 124,2 € | 29.04.2024 | GERAS, s.r.o. | Nákup materiálu - Deň matiek |
| PFA/0091/24 | 114,21 € | 26.04.2024 | Mesto Krásno nad Kysucou | Refakturácia nákladov na Deň učiteľov |
| PFA/0090/24 | 144 € | 25.04.2024 | CB Media, s.r.o. | Prezentácia a propagácie obce |
| PFA/0089/24 | 19,8 € | 25.04.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží |
| PFA/0088/24 | 361,16 € | 24.04.2024 | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | Nákup pracovných odevov |
| PFA/0087/24 | 168,48 € | 22.04.2024 | T+T, a.s. | Fa za poplatok za uloženie odpadu |
| PFA/0086/24 | 1149,88 € | 22.04.2024 | T+T, a.s. | Fa za vývoz komunálneho odpadu |
| PFA/0085/24 | 990 € | 17.04.2024 | EKOSTAV GROUP, s.r.o. | Fa za asfaltovanie |
| PFA/0084/24 | 13,44 € | 12.04.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za telefónne služby |
| PFA/0083/24 | 100 € | 10.04.2024 | Mesto Krásno nad Kysucou | Fa za služby metskej polície |
| PFA/0082/24 | 151,2 € | 08.04.2024 | MIM, s.r.o. | Fa za poskytnutie licencie ESONA |
| PFA/0081/24 | 19,99 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za služby pevnej siete |
| PFA/0080/24 | 72,9 € | 02.04.2024 | Capek s.r.o. | Fa za material |
| IDP/0008/24 | 263 € | 02.04.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za odber zemného plynu KD |
| IDP/0007/24 | 375 € | 02.04.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za odber zemného plynu KD |
| PFA/0079/24 | 1 € | 27.03.2024 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podn | Fa za prenájom pozemku |
| PFA/0078/24 | 19,8 € | 27.03.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Fa za prenájom rohoží |
| PFA/0076/24 | 1236,48 € | 27.03.2024 | ENZA, s.r.o. | Fa za kamenivo s dopravou |
| PFA/0077/24 | 324 € | 26.03.2024 | P.M. Diesel, s.r.o. | Fa za odber BRo odpadu za marec |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
