<<Prvá   <Predošlá   2 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/3021 22,8 € 16.02.2018 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad - vývoz
DF2018/3021/1 22,8 € 23.02.2018 ESPIK Group s.r.o. prístup k online službám
DF2018/3022 586,35 € 20.02.2018 Boruvova Jana potraviny - posedenie s dôchodcami
DF2018/3023 57 € 21.02.2018 Vitezslav Fischer život a zdravie knihy ZŠ
DF2018/3024 298 € 17.01.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3025 922 € 15.01.2018 SPP a.s. plyn
DF2018/3026 43,2 € 01.03.2018 Východoslovesnká distribučná, a.s. výmena ističa
DF2018/3027 156 € 01.03.2018 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzkovanie vodovodu
DF2018/3028 57,6 € 01.03.2018 SAD Prešov, a.s. preprava obyvateľov
DF2018/3029 842 € 05.03.2018 SPP a.s. plyn MŠ
DF2018/3030 272 € 05.03.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3031 47,7 € 08.03.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3032 20,58 € 08.03.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3033 272,64 € 08.03.2018 Patrik Horvat vytvorenie webstránky, služby
DF2018/3034 22,8 € 12.03.2018 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad - vývoz
DF2018/3035 23,97 € 12.03.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3036 233,42 € 12.03.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3037 113,7 € 12.03.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3038 168,5 € 12.03.2018 Vladimír Kazimír - HOBBY čerpadlo
DF2018/3039 35 € 14.03.2018 Gamag SK rohože

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: