<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/3021 | 22,8 € | 16.02.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2018/3021/1 | 22,8 € | 23.02.2018 | ESPIK Group s.r.o. | prístup k online službám |
DF2018/3022 | 586,35 € | 20.02.2018 | Boruvova Jana | potraviny - posedenie s dôchodcami |
DF2018/3023 | 57 € | 21.02.2018 | Vitezslav Fischer život a zdravie | knihy ZŠ |
DF2018/3024 | 298 € | 17.01.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2018/3025 | 922 € | 15.01.2018 | SPP a.s. | plyn |
DF2018/3026 | 43,2 € | 01.03.2018 | Východoslovesnká distribučná, a.s. | výmena ističa |
DF2018/3027 | 156 € | 01.03.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2018/3028 | 57,6 € | 01.03.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2018/3029 | 842 € | 05.03.2018 | SPP a.s. | plyn MŠ |
DF2018/3030 | 272 € | 05.03.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2018/3031 | 47,7 € | 08.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3032 | 20,58 € | 08.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3033 | 272,64 € | 08.03.2018 | Patrik Horvat | vytvorenie webstránky, služby |
DF2018/3034 | 22,8 € | 12.03.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2018/3035 | 23,97 € | 12.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3036 | 233,42 € | 12.03.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3037 | 113,7 € | 12.03.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3038 | 168,5 € | 12.03.2018 | Vladimír Kazimír - HOBBY | čerpadlo |
DF2018/3039 | 35 € | 14.03.2018 | Gamag SK | rohože |