<<Prvá   <Predošlá   5 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/3082 24 € 04.06.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3083 74 € 04.06.2018 SPP a.s. plyn
DF2018/3084 20,58 € 05.06.2018 Slovak Telekom a.s. telefón ZŠ
DF2018/3086 20,8 € 05.06.2018 INPROST s.r.o. obecné noviny
DF2018/3087 75,6 € 08.06.2018 SAD Prešov, a.s. preprava obyvateľov
DF2018/3088 22,8 € 08.06.2018 ESPIK Group s.r.o. kuchynský odpad - vývoz
DF2018/3089 180 € 20.06.2018 Maija Leškaničová prenájom atrakcií
DF2018/3090 23,97 € 11.06.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3091 300,92 € 11.06.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3092 182,08 € 11.06.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3093 129 € 25.06.2018 ASC Applied SoftwarevConsultants, s.r.o. agenda malotriedky
DF2018/3094 478,1 € 27.06.2018 JURGAS, s.r.o. kúrenárske a zdravotnotechnické práce
DF2018/3095 80,76 € 26.06.2018 Ing. Milan Zajac - HRA - TOP prac. oblečenie
DF2018/3096 136,8 € 27.06.2018 TEMZIS s.r.o. sanitpack
DF2018/4501 72,93 € 11.01.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4502 40 € 15.01.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4503 24,66 € 22.01.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4504 36,53 € 01.02.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4505 78 € 05.02.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4506 22,11 € 12.02.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   5 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: