<<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/4527 47,7 € 05.06.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/4526 16,83 € 25.06.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4525 26,57 € 18.06.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4524 65,75 € 11.06.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4523 30,51 € 04.06.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4522 767,72 € 01.06.2018 Boruvova Jana potraviny ŠJ
DF2018/4521 28,28 € 28.05.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4519 18,31 € 14.05.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4518 52,71 € 09.05.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4517 677,39 € 02.05.2018 Boruvova Jana potraviny ŠJ
DF2018/4516 43,28 € 24.04.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4515 27,24 € 17.04.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4514 49,58 € 10.04.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4513 581,16 € 28.03.2018 Boruvova Jana potraviny ŠJ
DF2018/4512 63,01 € 19.03.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4511 32,91 € 12.03.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4510 51,1 € 05.03.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/4509 648,42 € 02.03.2018 Boruvova Jana potraviny ŠJ
DF2018/4508 584,78 € 01.02.2018 Boruvova Jana potraviny ŠJ
DF2018/4507 26,01 € 19.02.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: