<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/4527 | 47,7 € | 05.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/4526 | 16,83 € | 25.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4525 | 26,57 € | 18.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4524 | 65,75 € | 11.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4523 | 30,51 € | 04.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4522 | 767,72 € | 01.06.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2018/4521 | 28,28 € | 28.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4519 | 18,31 € | 14.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4518 | 52,71 € | 09.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4517 | 677,39 € | 02.05.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2018/4516 | 43,28 € | 24.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4515 | 27,24 € | 17.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4514 | 49,58 € | 10.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4513 | 581,16 € | 28.03.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2018/4512 | 63,01 € | 19.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4511 | 32,91 € | 12.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4510 | 51,1 € | 05.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4509 | 648,42 € | 02.03.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2018/4508 | 584,78 € | 01.02.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2018/4507 | 26,01 € | 19.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko