<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/3014 | 47,7 € | 06.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/3013 | 359 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrina ZŠ |
| DF2018/3012 | 510 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrina |
| DF2018/3016 | 8,6 € | 09.02.2018 | ŠEVT a.s. | osvedčenia - uh. ZF |
| DF2018/4506 | 22,11 € | 12.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3018 | 90,19 € | 12.02.2018 | SOROKA s.r.o. | mäso - posedenie s dôchodcami |
| DF2018/3017 | 32,6 € | 12.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/3020 | 126,17 € | 13.02.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2018/3019 | 270,9 € | 13.02.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2018/3021 | 22,8 € | 16.02.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
| DF2018/4507 | 26,01 € | 19.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3022 | 586,35 € | 20.02.2018 | Boruvova Jana | potraviny - posedenie s dôchodcami |
| DF2018/3023 | 57 € | 21.02.2018 | Vitezslav Fischer život a zdravie | knihy ZŠ |
| DF2018/3021/1 | 22,8 € | 23.02.2018 | ESPIK Group s.r.o. | prístup k online službám |
| DF2018/3028 | 57,6 € | 01.03.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2018/3027 | 156 € | 01.03.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
| DF2018/3026 | 43,2 € | 01.03.2018 | Východoslovesnká distribučná, a.s. | výmena ističa |
| DF2018/4509 | 648,42 € | 02.03.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2018/4510 | 51,1 € | 05.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3030 | 272 € | 05.03.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
