<<Prvá <Predošlá 3 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/3065 | 22,8 € | 09.05.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
| DF2018/3064 | 72,96 € | 09.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny |
| DF2018/3063 | 20,58 € | 09.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
| DF2018/3060 | 510 € | 05.05.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrina |
| DF2018/3059 | 177 € | 04.05.2018 | SPP a.s. | plyn |
| DF2018/3058 | 57 € | 04.05.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
| DF2018/4517 | 677,39 € | 02.05.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2018/3057 | 156 € | 02.05.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
| DF2018/3056 | 588 € | 02.05.2018 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality vody |
| DF2018/3055 | 55,2 € | 02.05.2018 | SODEKO s.r.o. | odpratávanie konárov |
| DF2018/4516 | 43,28 € | 24.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3053 | 106,2 € | 23.04.2018 | EUROGASTROP, s.r.o. | kalichy |
| DF2018/4515 | 27,24 € | 17.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3052 | 226,96 € | 13.04.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2018/3051 | 119,5 € | 13.04.2018 | VSE, a.s. | elektrina OcU |
| DF2018/4514 | 49,58 € | 10.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3050 | 23,97 € | 10.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/3049 | 22,8 € | 10.04.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
| DF2018/3048 | 20,8 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
| DF2018/3047 | 48,28 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
