<<Prvá   <Predošlá   5 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/3008 156 € 05.02.2018 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzkovanie vodovodu
DF2018/4508 584,78 € 01.02.2018 Boruvova Jana potraviny ŠJ
DF2018/4504 36,53 € 01.02.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3015 20,58 € 01.02.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3007 1170 € 24.01.2018 Boruvova Jana poukážky na nákup
DF2018/4503 24,66 € 22.01.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3006 126 € 19.01.2018 NOREL, s.r.o. materiál - čísla na domy
DF2018/3024 298 € 17.01.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3001 12 € 16.01.2018 Eliška Jurová služby - internetová čítareň
DF2018/4502 40 € 15.01.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3025 922 € 15.01.2018 SPP a.s. plyn
DF2018/4501 72,93 € 11.01.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3005 1140 € 11.01.2018 NOREL, s.r.o. materiál
DF2018/3004 211 € 10.01.2018 NOREL, s.r.o. materiál
DF2018/3003 57,6 € 08.01.2018 SH systém spol. s r.o. služby - zverejnenie
DF2018/3002 210 € 04.01.2018 MADE spol. s.r.o. systémová podpora URBIS 2018

  <<Prvá   <Predošlá   5 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: