<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/3049 | 22,8 € | 10.04.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2018/3034 | 22,8 € | 12.03.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2018/3021/1 | 22,8 € | 23.02.2018 | ESPIK Group s.r.o. | prístup k online službám |
DF2018/3021 | 22,8 € | 16.02.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2018/3053 | 106,2 € | 23.04.2018 | EUROGASTROP, s.r.o. | kalichy |
DF2018/3039 | 35 € | 14.03.2018 | Gamag SK | rohože |
DF2018/3076 | 150 € | 25.05.2018 | Ing. František Ondrej | technická časť projekt. dokumentácie - Úprava |
DF2018/3042 | 1975 € | 26.03.2018 | Ing. František Ondrej | spracovanie projektovej dokumentácie - Úprava |
DF2018/3095 | 80,76 € | 26.06.2018 | Ing. Milan Zajac - HRA - TOP | prac. oblečenie |
DF2018/3077 | 84 € | 30.05.2018 | Ing. Milan Zajac - HRA - TOP | prac. obuv |
DF2018/3086 | 20,8 € | 05.06.2018 | INPROST s.r.o. | obecné noviny |
DF2018/3040 | 495 € | 26.03.2018 | JANTEK BJ s.r.o. | odhŕňanie snehu |
DF2018/3073 | 285 € | 19.05.2018 | Jozef Maxin - KOVOMAX | zámočnícke práce |
DF2018/3094 | 478,1 € | 27.06.2018 | JURGAS, s.r.o. | kúrenárske a zdravotnotechnické práce |
DF2018/3002 | 210 € | 04.01.2018 | MADE spol. s.r.o. | systémová podpora URBIS 2018 |
DF2018/3089 | 180 € | 20.06.2018 | Maija Leškaničová | prenájom atrakcií |
DF2018/3006 | 126 € | 19.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál - čísla na domy |
DF2018/3005 | 1140 € | 11.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál |
DF2018/3004 | 211 € | 10.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál |
DF2018/3079 | 78 € | 01.06.2018 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality vody |