<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/3050 | 23,97 € | 10.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/3035 | 23,97 € | 12.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/3082 | 24 € | 04.06.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
| DF2018/4503 | 24,66 € | 22.01.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/4507 | 26,01 € | 19.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/4525 | 26,57 € | 18.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/4515 | 27,24 € | 17.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/4521 | 28,28 € | 28.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/4523 | 30,51 € | 04.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3054 | 32 € | 16.05.2018 | Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa | zapožičanie stanov a pivných setov |
| DF2018/3017 | 32,6 € | 12.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/4511 | 32,91 € | 12.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3039 | 35 € | 14.03.2018 | Gamag SK | rohože |
| DF2018/4504 | 36,53 € | 01.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/4502 | 40 € | 15.01.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3026 | 43,2 € | 01.03.2018 | Východoslovesnká distribučná, a.s. | výmena ističa |
| DF2018/4516 | 43,28 € | 24.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/4527 | 47,7 € | 05.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/3062 | 47,7 € | 14.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/3031 | 47,7 € | 08.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
