<<Prvá <Predošlá 3 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/3014 | 47,7 € | 06.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/3047 | 48,28 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2018/4514 | 49,58 € | 10.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/4510 | 51,1 € | 05.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/4518 | 52,71 € | 09.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3055 | 55,2 € | 02.05.2018 | SODEKO s.r.o. | odpratávanie konárov |
| DF2018/3058 | 57 € | 04.05.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
| DF2018/3023 | 57 € | 21.02.2018 | Vitezslav Fischer život a zdravie | knihy ZŠ |
| DF2018/3028 | 57,6 € | 01.03.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2018/3003 | 57,6 € | 08.01.2018 | SH systém spol. s r.o. | služby - zverejnenie |
| DF2018/4512 | 63,01 € | 19.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3044 | 64,8 € | 05.04.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2018/3009 | 64,8 € | 05.02.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2018/4524 | 65,75 € | 11.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3066 | 68,4 € | 09.05.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2018/4501 | 72,93 € | 11.01.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2018/3064 | 72,96 € | 09.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny |
| DF2018/3083 | 74 € | 04.06.2018 | SPP a.s. | plyn |
| DF2018/3087 | 75,6 € | 08.06.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2018/4505 | 78 € | 05.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
