<<Prvá <Predošlá 6 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/3094 | 478,1 € | 27.06.2018 | JURGAS, s.r.o. | kúrenárske a zdravotnotechnické práce |
| DF2018/3040 | 495 € | 26.03.2018 | JANTEK BJ s.r.o. | odhŕňanie snehu |
| DF2018/3060 | 510 € | 05.05.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrina |
| DF2018/3012 | 510 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrina |
| DF2018/3070 | 542,8 € | 12.05.2018 | Palivá a stavebniny, a.s. | materiál na údržbu cesty |
| DF2018/4513 | 581,16 € | 28.03.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2018/4508 | 584,78 € | 01.02.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2018/3022 | 586,35 € | 20.02.2018 | Boruvova Jana | potraviny - posedenie s dôchodcami |
| DF2018/3056 | 588 € | 02.05.2018 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality vody |
| DF2018/4509 | 648,42 € | 02.03.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2018/4517 | 677,39 € | 02.05.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2018/4522 | 767,72 € | 01.06.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2018/3029 | 842 € | 05.03.2018 | SPP a.s. | plyn MŠ |
| DF2018/3072 | 870,3 € | 17.05.2018 | CBS, spol. s.r.o. | maľovaná mapa |
| DF2018/3010 | 894 € | 05.02.2018 | SPP a.s. | plyn |
| DF2018/3025 | 922 € | 15.01.2018 | SPP a.s. | plyn |
| DF2018/3005 | 1140 € | 11.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál |
| DF2018/3007 | 1170 € | 24.01.2018 | Boruvova Jana | poukážky na nákup |
| DF2018/3042 | 1975 € | 26.03.2018 | Ing. František Ondrej | spracovanie projektovej dokumentácie - Úprava |
| DF2018/3078 | 3600 € | 01.06.2018 | PD Šarišské Čierne | vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
<<Prvá <Predošlá 6 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
