<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
218 28,8 € 19.10.2018 Komunálna poisťovňa Povin. zmluvne poistenie príves PPS
219 131,8 € 16.10.2018 Komunálna poisťovňa povin.zmluvne poistenie KAROSA CAS 145
211 221,02 € 11.10.2018 Osko a.s. - ZV materiál verejné osvetlenie
215 3596,2 € 10.10.2018 Waste transport a.s. vývoz odpadov za 9/2018
217 696 € 9.10.2018 Naša Lieska o. z. členský poplatok II. polrok 2018
216 37,48 € 9.10.2018 Orange telefon Orange
212 48,18 € 5.10.2018 Slovak Telecom telefon 9/2018
214 711,18 € 4.10.2018 N- Terr s. r. o. verejné osvetlenie - svetlá
209 239,7 € 3.10.2018 Autoservis NDV s.r.o. oprava auta DHZ Tatra 148
208 75 € 3.10.2018 SPP plyn budova nová MŠ
207 50 € 3.10.2018 SPP plyn budova OcU
206 461 € 3.10.2018 SPP plyn budova PZ
205 175 € 3.10.2018 SPP plyn budova OcU
204 30 € 3.10.2018 SPP plyn budova knižnice
201 188,46 € 2.10.2018 Osko a.s. - ZV materiál verejné osvetlenie
203 54 € 1.10.2018 Osobný údaj.sk výkon zodpovednej osoby 10/2018
213 3060,33 € 28.9.2018 Robert Bukový oprava budova KD
210 185,95 € 28.9.2018 Základná škola s MŠ strava v hmotnej núdzi 8/2018
202 417,79 € 27.9.2018 Endenred Slovakia s.r.o. stravné lístky
200 30,26 € 25.9.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo voda KD a OcU

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: