<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 49,48 € | 4.1.2019 | Slovak Telecom | telefon 12/2018 |
| 276 | 0 € | 4.1.2019 | Slovak Telecom | oprava FA |
| 277 | 2160,88 € | 10.1.2019 | Waste transport a.s. | vývoz odpadov za 12/2018 |
| 278 | 67,75 € | 16.1.2019 | SPP | PREPLATOK plyn budova č. 211 |
| 279 | 156,48 € | 17.1.2019 | SPP | PREPLATOK plyn budova č. 210 |
| 28 | 50,72 € | 6.2.2019 | Slovak Telecom | telefon 1/2019 |
| 280 | 236,69 € | 17.1.2019 | SPP | PREPLATOK plyn budova č. 210 |
| 281 | 1191,74 € | 17.1.2019 | SPP | plyn budova č. 301 |
| 282 | 8,02 € | 17.1.2019 | SPP | FA plyn budova č. 249 |
| 29 | 310,5 € | 8.2.2019 | Banskobystrická regionálna správa ciest | posyp na cesty - zimná údržba |
| 3 | 32,86 € | 7.1.2019 | Samnet | rok 2019 info pre obce |
| 30 | 92,8 € | 8.2.2019 | Pyro Komplex Štefánika 264/30 | DHZ - zachranná vesta HASICI |
| 31 | 165 € | 8.2.2019 | RHEA SK s.r.o. | DHZ ochranné oblečenie |
| 32 | 32,55 € | 4.2.2019 | Požární bezpečnost s.r.o. | DHZ svietiaca smerovka |
| 33 | 323,8 € | 1.2.2019 | Základná škola s MŠ | strava ZŠ a MŠ 1/2019 |
| 34 | 90,32 € | 13.2.2019 | Požární bezpečnost s.r.o. | DHZ - material |
| 35 | 1993,68 € | 12.2.2019 | Ing. Ján Konôpka KOPAS -Therm | kurenárske práce budova PZ |
| 36 | 0 € | 1.2.2019 | Základná škola s MŠ | strava ZŠ s MŠ 1/2019 |
| 37 | 2255,8 € | 11.2.2019 | Waste transport a.s. | vývoz odpadov 1/2019 |
| 38 | 60 € | 11.2.2019 | Prima banka a.s. | poskytnuitie informacii - audit za rok 2018 |
