<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
60 | 37,48 € | 11.3.2019 | Orange | Orange telefon 2/2019 |
58 | 251 € | 11.3.2019 | Základná škola s MŠ | strava žiaci ZŠ a MŠ 2/2019 |
57 | 2229,7 € | 11.3.2019 | Waste transport a.s. | vývoz odpadov za 2/2019 |
56 | 240 € | 11.3.2019 | FAX a COPY | tonery |
78 | 331,86 € | 4.3.2019 | Osko a.s. - ZV | materiál verejné osvetlenie + rozhlas |
55 | 50,15 € | 4.3.2019 | Slovak Telecom | telefon 2/2019 |
52 | 337 € | 4.3.2019 | SPP | plyn budova č. 301 |
51 | 73 € | 4.3.2019 | SPP | plyn budova č. 210 OcU |
50 | 299 € | 4.3.2019 | SPP | plyn budova č. 210 OcU |
49 | 59 € | 4.3.2019 | SPP | plyn budova knižnice |
48 | 784 € | 4.3.2019 | SPP | plyn budova č. 211 PZ |
54 | 54 € | 1.3.2019 | Osobný údaj.sk | výkon zodpovednej osoby 3/2019 |
47 | 60 € | 22.2.2019 | Univerzitná vedeckotechnická spoloč. | základná príprava členov DHZ |
46 | 160 € | 22.2.2019 | Ing. Lucia Dindova | vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce |
45 | 182,45 € | 22.2.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | odvoz a likvidácia OV |
44 | 6796,24 € | 20.2.2019 | Ján Drahoň | stavebné práce KD sociálne zariadenia |
41 | 34 € | 18.2.2019 | 22 s.r.o. | DHZ - material |
40 | 66 € | 18.2.2019 | VÚB a.s. | sprava pre audit za rok 2018 |
53 | 694,4 € | 15.2.2019 | N-Terr s.r.o. | materiál verejné osvetlenie |
39 | 37,48 € | 15.2.2019 | Orange | telefon Orange |