<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1049,28 € | 4.2.2019 | Ing. Ján Konôpka KOPAS -Therm | vodoinštalatérske práce KD |
| 14 | 384 € | 11.1.2019 | Ing. Ján Klačan - JKLdata | program JKL data 1-6/2019 |
| 56 | 240 € | 11.3.2019 | FAX a COPY | tonery |
| 19 | 42 € | 30.1.2019 | FAX a COPY | tonery |
| 13 | 72 € | 14.1.2019 | ESEA SK s.r.o. | material oprava hasičské auto CAS 32 |
| 75 | 196,8 € | 3.4.2019 | Bučina DDD | preprava odpadového dreva |
| 29 | 310,5 € | 8.2.2019 | Banskobystrická regionálna správa ciest | posyp na cesty - zimná údržba |
| 41 | 34 € | 18.2.2019 | 22 s.r.o. | DHZ - material |
<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
